| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2017 | 211140700 | GREEN SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 465,00 | 465,00 | 232,50 | 232,50 |
| 12.dezembro | 2017 | 211140700 | AMERICA TECNOLOGIA DE INFO. E ELETRO-ELETRON. | 118,81 | 118,81 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 211140700 | MULLER CASTRO & CIA LTDA - ME | 30,69 | 30,69 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 211140700 | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - INPL | 0,00 | 0,00 | 813,75 | 813,75 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111408 | ISS A RECOLHER | 94.939,54 | 94.484,84 | 127.285,12 | 127.739,82 |
| 12.dezembro | 2017 | 211140800 | Retençao ISS P.Física | 3.120,79 | 3.120,79 | 3.347,15 | 3.347,15 |
| 12.dezembro | 2017 | 211140800 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE - NÃO UTILIZAR | 645,09 | 174,39 | 71,03 | 541,73 |
| 12.dezembro | 2017 | 211140800 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE/NUCONT | 90.384,10 | 90.384,10 | 122.787,57 | 122.787,57 |
| 12.dezembro | 2017 | 211140800 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC SCS | 0,30 | 0,30 | 10,36 | 10,36 |
| 12.dezembro | 2017 | 211140800 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 504 SUL | 73,00 | 73,00 | 40,00 | 40,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 211140800 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 913 SUL | 36,24 | 36,24 | 29,77 | 29,77 |
| 12.dezembro | 2017 | 211140800 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC GUARÁ | 104,72 | 104,72 | 126,50 | 126,50 |
| 12.dezembro | 2017 | 211140800 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC MEC | 58,90 | 58,90 | 258,81 | 258,81 |
| 12.dezembro | 2017 | 211140800 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. SUL | 132,35 | 132,35 | 134,44 | 134,44 |
| 12.dezembro | 2017 | 211140800 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A GAMA | 117,15 | 133,15 | 234,56 | 218,56 |
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