| Exercício | Nº do Contrato | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Modalidade da Licitação | Data da Contratação | Elemento da Despesa | Valor do Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | CPS 30/2018 | Fornecimento de upgrade de servidores do tipo Blade e seus perifricos, incluindo instalao, treinamento, garantia e suporte. | SPE DATA Informtica Ltda. | 32.221.236/0001-44 | Pregão | 24/7/2018 | Servios de Terceiros - P. Jurdica Informtica | 918.899,64 |
| 2019 | CF 34/2019 | Fornecimento de gneros alimentcios | UEDAMA Comércio de Produtos Alimentcios LTDA EPP | 00.543.061/0001-03 | Pregão | 19/6/2019 | Material - Gneros Alimentcios - PJ | 913.018,50 |
| 2019 | CF 34/2019 | Fornecimento de gneros alimentcios | UEDAMA Comércio de Produtos Alimentcios LTDA EPP | 00.543.061/0001-03 | Pregão | 19/6/2019 | Material - Gneros Alimentcios - PJ | 913.018,50 |
| 2020 | CPS 19/2019 | Prestação de Servios de Vigilncia Armada, em carter de urgncia. | GLOBAL Segurana Ltda | 02.265.823/0001-74 | Dispensa | 24/5/2019 | Servios - Segurana e Vigilncia | 848.208,60 |
| 2020 | CPS 19/2019 | Prestação de Servios de Vigilncia Armada, em carter de urgncia. | GLOBAL Segurana Ltda | 02.265.823/0001-74 | Dispensa | 24/5/2019 | Servios - Segurana e Vigilncia | 848.208,60 |
| 2018 | CPS 49/2018 | Confecção de material grfico para atender as demandas dos eventos esportivos e culturais do Sesc-AR/DF | CIDADE GRFICA e Editora Ltda. | 26.453.126/0001-05 | Pregão | 14/11/2018 | Servios - Grficos, Cpias e Reprodues | 827.300,00 |
| 2018 | CPS 49/2018 | Confecção de material grfico para atender as demandas dos eventos esportivos e culturais do Sesc-AR/DF | CIDADE GRFICA e Editora Ltda. | 26.453.126/0001-05 | Pregão | 14/11/2018 | Servios - Grficos, Cpias e Reprodues | 827.300,00 |
| 2019 | CF 32/2019 | Fornecimento de carnes, embutidos e frios | UEDAMA Comércio de Produtos Alimentcios LTDA EPP | 00.543.061/0001-03 | Pregão | 19/6/2019 | Material - Gneros Alimentcios - PJ | 742.195,00 |
| 2019 | CF 32/2019 | Fornecimento de carnes, embutidos e frios | UEDAMA Comércio de Produtos Alimentcios LTDA EPP | 00.543.061/0001-03 | Pregão | 19/6/2019 | Material - Gneros Alimentcios - PJ | 742.195,00 |
| 2019 | CPS 47/2019 | Fornecimento de material odontolgico | E. C. DOS SANTOS Comercial Eireli | 02.136.854/0001-25 | Pregão | 11/9/2019 | Material - Odontolgico - PJ | 650.155,30 |
| 2019 | CPS 47/2019 | Fornecimento de material odontolgico | E. C. DOS SANTOS Comercial Eireli | 02.136.854/0001-25 | Pregão | 11/9/2019 | Material - Odontolgico - PJ | 650.155,30 |
| 2019 | CPS 10/2019 | Prestação de servio de gerenciamento do abastecimento de combustvel e seus derivados, manuteno preventiva e corretiva de veculos | NEO Consultoria e Administrao de Benefcios Eireli EPP | 25.165.749/0001-10 | Pregão | 11/3/2019 | Servios - Manuteno de Bens Mveis e Imveis | 540.735,96 |
| 2019 | CPS 10/2019 | Prestação de servio de gerenciamento do abastecimento de combustvel e seus derivados, manuteno preventiva e corretiva de veculos | NEO Consultoria e Administrao de Benefcios Eireli EPP | 25.165.749/0001-10 | Pregão | 11/3/2019 | Servios - Manuteno de Bens Mveis e Imveis | 540.735,96 |
| 2018 | CPS 51/2018 | Prestação de servios de transporte de valores/numerais para atender o SESC/AR/DF. | TRANSFEDERAL Transporte de Valores Ltda | 26.324.424/0001-04 | Inexigibilidade | 21/11/2018 | Servios de Terceiros - P. Jurdica- Transporte de Valores | 531.660,00 |
| 2018 | CPS 51/2018 | Prestação de servios de transporte de valores/numerais para atender o SESC/AR/DF. | TRANSFEDERAL Transporte de Valores Ltda | 26.324.424/0001-04 | Inexigibilidade | 21/11/2018 | Servios de Terceiros - P. Jurdica- Transporte de Valores | 531.660,00 |
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