| Exercício | Nº do Contrato | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Modalidade da Licitação | Data da Contratação | Elemento da Despesa | Valor do Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | CPS 28/2017 | Contratao de Seguro de vida em grupo, para os servidores, estagirios, aprendizes e diretores do SESC/AR/DF | ALFA Previdncia e Vida | 02.713.530/0001-02 | Pregão | 31/7/2017 | Servios - Seguros PJ | 436.372,68 |
| 2017 | CF 05/2017 | Fornecimento de produtos qumicos para higienizao das reas | MAXCLEAN Com. Serv. Import. E Exportao Ltda | 03.449.625/0001-23 | Pregão | 5/1/2017 | Material- Limpeza e Conservao- PJ | 383.661,30 |
| 2017 | CF 05/2017 | Fornecimento de produtos qumicos para higienizao das reas | MAXCLEAN Com. Serv. Import. E Exportao Ltda | 03.449.625/0001-23 | Pregão | 5/1/2017 | Material- Limpeza e Conservao- PJ | 383.661,30 |
| 2017 | CPS 14/2017 | Confecção de materiais de sinalizao visual | WL Servios e Comunicao Visual Ltda | 06.254.659/0001-50 | Pregão | 13/3/2017 | Servios - Grficos, Cpias e Reprodues | 382.300,00 |
| 2017 | CPS 14/2017 | Confecção de materiais de sinalizao visual | WL Servios e Comunicao Visual Ltda | 06.254.659/0001-50 | Pregão | 13/3/2017 | Servios - Grficos, Cpias e Reprodues | 382.300,00 |
| 2017 | CF 36/2017 | Fornecimento de gneros alimentcios | JUNO VELOSO Vidal dos Santos | 37.145.968/0001-16 | Pregão | 28/6/2017 | Material- Gneros Alimentcios - PJ | 381.925,00 |
| 2017 | CF 36/2017 | Fornecimento de gneros alimentcios | JUNO VELOSO Vidal dos Santos | 37.145.968/0001-16 | Pregão | 28/6/2017 | Material- Gneros Alimentcios - PJ | 381.925,00 |
| 2017 | CPS 48/2017 | Confecção de material grfico para o SESC | ARTECOR Grfica e Editora Ltda | 38.013.991/0001-10 | Pregão | 29/11/2017 | Servios - Grficos, Cpias e Reprodues | 331.058,00 |
| 2017 | CPS 48/2017 | Confecção de material grfico para o SESC | ARTECOR Grfica e Editora Ltda | 38.013.991/0001-10 | Pregão | 29/11/2017 | Servios - Grficos, Cpias e Reprodues | 331.058,00 |
| 2017 | CPS 19/2017 | Prestação de servios de telecomunicao de dados Lan to Lan | SITELBRA Sistema de Telecomunicao do Brasil Ltda ME | 18.182.577/0001-27 | Pregão | 5/4/2017 | Servios - Comunicao em Geral | 300.779,18 |
| 2017 | CPS 19/2017 | Prestação de servios de telecomunicao de dados Lan to Lan | SITELBRA Sistema de Telecomunicao do Brasil Ltda ME | 18.182.577/0001-27 | Pregão | 5/4/2017 | Servios - Comunicao em Geral | 300.779,18 |
| 2017 | CF 75/2017 | Fornecimento de passagens areas | Agência AEROTUR Ltda EPP | 08.030.124/0001-21 | Pregão | 21/12/2017 | Servios - Passagens e Despesas com Locomoo PJ | 2.968.586,55 |
| 2017 | CF 75/2017 | Fornecimento de passagens areas | Agência AEROTUR Ltda EPP | 08.030.124/0001-21 | Pregão | 21/12/2017 | Servios - Passagens e Despesas com Locomoo PJ | 2.968.586,55 |
| 2017 | CF 45/2017 | Fornecimento de material mdico e odontolgico | SADE Comércio de Produtos Hosp. Ltda EPP | 33.498.171/0001-41 | Concorrência | 18/8/2017 | Material- Odontolgico- PJ | 285.899,80 |
| 2017 | CF 45/2017 | Fornecimento de material mdico e odontolgico | SADE Comércio de Produtos Hosp. Ltda EPP | 33.498.171/0001-41 | Concorrência | 18/8/2017 | Material- Odontolgico- PJ | 285.899,80 |
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