| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 12324 | BENFEITORIAS | 602.682,58 | 0,00 | 0,00 | 602.682,58 |
| 12.dezembro | 2021 | 1232401 | Benfeitorias | 602.682,58 | 0,00 | 0,00 | 602.682,58 |
| 12.dezembro | 2021 | 123240101 | SESC GUARÁ/SIA | 602.682,58 | 0,00 | 0,00 | 602.682,58 |
| 12.dezembro | 2021 | 12329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -15.252.014,34 | 0,00 | 324.510,96 | -15.576.525,30 |
| 12.dezembro | 2021 | 1232901 | Depreciação Acumulada de Edificações (-) | -15.015.963,67 | 0,00 | 319.488,60 | -15.335.452,27 |
| 12.dezembro | 2021 | 123290101 | Depreciação Acumulada de Edificações (-) | -15.015.963,67 | 0,00 | 319.488,60 | -15.335.452,27 |
| 12.dezembro | 2021 | 1232902 | Depreciação Acumulada de Benfeitorias (-) | -236.050,67 | 0,00 | 5.022,36 | -241.073,03 |
| 12.dezembro | 2021 | 123290201 | Depreciação Acumulada de Benfeitorias (-) | -236.050,67 | 0,00 | 5.022,36 | -241.073,03 |
| 12.dezembro | 2021 | 2 | PASSIVO | 648.364.253,35 | 440.632.301,38 | 630.161.129,61 | 837.893.081,58 |
| 12.dezembro | 2021 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 36.402.199,43 | 19.954.304,84 | 16.652.649,27 | 33.100.543,86 |
| 12.dezembro | 2021 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 22.587.539,82 | 17.424.114,85 | 13.472.193,72 | 18.635.618,69 |
| 12.dezembro | 2021 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 19.168.600,79 | 15.864.631,85 | 10.100.041,22 | 13.404.010,16 |
| 12.dezembro | 2021 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 4.017.356,66 | 5.871.965,97 | 5.646.084,93 | 3.791.475,62 |
| 12.dezembro | 2021 | 2111101 | Salários a Pagar | 4.017.356,66 | 5.871.965,97 | 5.646.084,93 | 3.791.475,62 |
| 12.dezembro | 2021 | 211110101 | Salários a Pagar | 4.017.356,66 | 5.871.965,97 | 5.646.084,93 | 3.791.475,62 |
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