| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 18002 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE CENOGRAFIA PARA A AMBIENTAÇÃO DO ESPAÇO. EVENTO DE ENCERRAMENTO DO CORAL VOZES DA INFÂNCIA. | TALISSON MARCOS DA SILVA DUTRA | 41.605.914/0001-63 | | 26/11/2024 | 0 | | 6.750,00 | 0,00 | 6.750,00 |
| 2024 | 6917/2024 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – UPS´S, CENTRO DE ATIVIDADES – CA´S DO SESC-AR/DF, SEDE E DEMAIS UNIDADES DO SESC-AR/DF | CLEVER LAVINAS DE AZEREDO | 00.577.989/0001-09 | | 23/04/2024 | 12 | | 35.425,00 | 0,00 | 10.587,76 |
| 2024 | 16470 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRA PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTE E ARTESANATO PARA O GMV DA UNIDADE 504 SUL. | 52.959.290 MARIA JULIANA CRUZ LUNGUINHO | 52.959.290/0001-07 | | 22/10/2024 | 0 | | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
| 2024 | 18209 | DISPENSA | SIGA N.º 18859/2024 - DL N.º 1078/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIAZADA EM APOIO A EVENTOS PARA DINAMIZAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO HOLLYWOOD DREAMS, NO DIA 23/11/2024, NAS DEPENDÊNCIAS DO TEATRO PAULO GRACINDO, EM CONSONÂNCIA COM O APROVADO FAP N.º 602/2024. | F A PRODUCOES DE EVENTOS E SERVICOS LTDA | 46.369.298/0001-02 | | 02/12/2024 | 0 | | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 2024 | 6918/2024 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – UPS´S, CENTRO DE ATIVIDADES – CA´S DO SESC-AR/DF, SEDE E DEMAIS UNIDADES DO SESC-AR/DF | RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 04.176.836/0001-00 | | 23/04/2024 | 12 | | 50.559,00 | 0,00 | 31.598,74 |
| 2024 | 16456 | INEXIGIBILIDADE | IN - N° 02/2023, TRATA-SE DE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DANILO DE FARIA FERREIRA, INSCRITA SOB O CNPJ N° 51.398.486/0001-07, REPRESENTADA POR DANILO DE FARIA FERREIRA, COM O CPF N° 013.741.611-36 E RG N° 2561.583, RESIDENTE E DOMICILIADO NA SHCGN 710 BLOCO C CASA 710, ASA NORTE, CEP 70.750-733. A OFICINA VOCÊ + DIGITAL SERÁ NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO, O CONTRATADO RECEBERÁ UM CACHÊ NO VALOR DE R$ 1.820,00 (HUM MIL E OITOCENTOS E VINTE REAIS), PELA REALIZAÇÃO DA OFICINA, TOTALIZANDO 14H, SENDO R$ 130H/AULA, A SER DEPOSITADO NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 2863-0, CONTA PAGAMENTO N° 22538-X DE TITULARIDADE DA CONTRATADA PESSOA FISÍCA. | 51.398.486 DANILO DE FARIA FERREIRA | 51.398.486/0001-07 | | 18/10/2024 | 0 | | 1.820,00 | 0,00 | 1.040,00 |
| 2024 | 18207 | DISPENSA | SIGA N° 40843/2024, DL N°1079-24, SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA DIRETA DE MATERIAL, NECESSÁRIOS PARA FECHAMENTO DE SALAS E RENOVAÇÃO DO FORRO EM GESSO, COM O OBJETIVO DE ATENDER À PADRONIZAÇÃO ESTABELECIDA PELO SESC E GARANTIR A ORGANIZAÇÃO ADEQUADA DOS ESPAÇOS. A SOLICITAÇÃO VISA PADRONIZAR OS AMBIENTES DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO SESC, PROMOVENDO UNIFORMIDADE ESTÉTICA, MAIOR FUNCIONALIDADE E MELHOR APROVEITAMENTO DOS ESPAÇOS. DEVIDO AS MUDANÇAS E NOVAS CONTRATAÇÕES NECESSITAMOS AMPLIAR E ADAPTAR NOSSOS ESPAÇOS PARA ATENDER DA MELHOR FORMA NOSSOS CLIENTES E COLABORADORES. INFORMAMOS QUE A AQUISIÇÃO ESTÁ AMPARADA PELA PORTARIA N AR/SESC/DF N°824/2024 CAPÍTULO IV ART. 13. DIANTE DO EXPOSTO, ENVIA-SE OS AUTOS À DIREÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA (DAF), ESTANDO DE ACORDO COM O PODER DISCRICIONÁRIO QUE LHE ASSISTE, PROCEDA COM AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DA COMPRA DIRETA. ATENCIOSAMENTE, | JD COMERCIO DE FERRAGENS E PVC EIRELI - ME | 37.987.039/0001-54 | | 03/12/2024 | 0 | | 6.213,00 | 0,00 | 6.213,00 |
| 2024 | 6919/2024 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – UPS´S, CENTRO DE ATIVIDADES – CA´S DO SESC-AR/DF, SEDE E DEMAIS UNIDADES DO SESC-AR/DF | VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 26.507.653/0001-55 | | 23/04/2024 | 12 | | 4.274,40 | 0,00 | 3.205,80 |
| 2024 | 16474 | INEXIGIBILIDADE | OFICINEIRO PARA AULAS DE EXPRESSÃO CORPORAL PARA O GMV UNIDADE 504 SUL - OUTUBRO E NOVEMBRO/2024 | 50.189.131 ALEXANDRE FERNANDES GOMES | 50.189.131/0001-37 | | 22/10/2024 | 0 | | 1.600,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2024 | 18156 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE 150 UNIDADES DE KIT NATALINO COMPOSTO DE CARTÃO +CHOCOLATE CACAU SHOW+SACOLA PERSONALIZADA COM BISCOITO CASEIRO | NELIA DE CASSIA OLIVEIRA SANTOS | 48.346.094/0001-81 | | 29/11/2024 | 0 | | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 2024 | 6921/2024 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – UPS´S, CENTRO DE ATIVIDADES – CA´S DO SESC-AR/DF, SEDE E DEMAIS UNIDADES DO SESC-AR/DF | ELETRICA VILEMAR LTDA | 31.724.820/0001-50 | | 23/04/2024 | 12 | | 1.590,00 | 0,00 | 596,25 |
| 2024 | 17837 | DISPENSA | SIGA - 69227/2024 CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER A EXCURSÃO CALDAS NOVAS/GO COM LAGOA TERMAS 21/07/2024 A 26/07/2024 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE GOIAS | 03.671.444/0001-47 | | 21/11/2024 | 0 | | 34.562,25 | 0,00 | 34.562,25 |
| 2024 | 18309 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LONA PARA A CORRIDA DA INTEGRALIDADE QUE OCORRERÁ DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | MULTCOR ARTES GRAFICAS LTDA | 33.458.423/0001-09 | | 06/12/2024 | 0 | | 5.005,37 | 0,00 | 5.005,37 |
| 2024 | 6138/2024 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE CAPACHOS SINTÉTICOS E TAPETES ANTIDERRAPANTES - SIGED 49568-9/2023 | TIE TAPETES LTDA | 10.261.012/0001-23 | | 04/04/2024 | 12 | | 30.140,39 | 0,00 | 20.423,79 |
| 2024 | 16476 | INEXIGIBILIDADE | FAP 247/2024, IN 770-24 - CONTRATAÇÃO DE 02 ROBÔS DE LED E 3 ESPELHADOS PARA O ENCERRAMENTO DO JISESC, PREVISTO PARA OCORRER NO DIA 19/10/2024, NA UPS TAGUATINGA NORTE. | 20.499.316 WADSON JACINTO DE OLIVEIRA | 20.499.316/0001-87 | | 18/10/2024 | 0 | | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
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