| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 15936 | DISPENSA | RDC 66443, DL 924-24, SIGA Nº 30999/2024 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E DETERGENTE, PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES SESC-DF | AJL CANAA LICIT LTDA | 47.457.244/0001-61 | | 04/10/2024 | 0 | | 828,00 | 0,00 | 828,00 |
| 2024 | 15937 | DISPENSA | RDC 66443, DL 924-24, SIGA Nº 30999/2024 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E DETERGENTE, PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES SESC-DF | AJL CANAA LICIT LTDA | 47.457.244/0001-61 | | 04/10/2024 | 0 | | 542,25 | 0,00 | 542,25 |
| 2024 | 15938 | DISPENSA | RDC 66443, DL 924-24, SIGA Nº 30999/2024 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E DETERGENTE, PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES SESC-DF | AJL CANAA LICIT LTDA | 47.457.244/0001-61 | | 04/10/2024 | 0 | | 907,56 | 0,00 | 907,56 |
| 2024 | 15939 | DISPENSA | RDC 66443, DL 924-24, SIGA Nº 30999/2024 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E DETERGENTE, PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES SESC-DF | AJL CANAA LICIT LTDA | 47.457.244/0001-61 | | 04/10/2024 | 0 | | 811,80 | 0,00 | 811,80 |
| 2024 | 15940 | DISPENSA | RDC 66443, DL 924-24, SIGA Nº 30999/2024 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E DETERGENTE, PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES SESC-DF | AJL CANAA LICIT LTDA | 47.457.244/0001-61 | | 04/10/2024 | 0 | | 316,50 | 0,00 | 316,50 |
| 2024 | 15941 | DISPENSA | RDC 66443, DL 924-24, SIGA Nº 30999/2024 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E DETERGENTE, PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES SESC-DF | AJL CANAA LICIT LTDA | 47.457.244/0001-61 | | 04/10/2024 | 0 | | 1.225,20 | 0,00 | 1.225,20 |
| 2024 | 15388 | DISPENSA | SIGA -92664/2024- CONTRATAÇÃO DE CONFECÇÃO DE CREDENCIAIS EM PVC, CONFECÇÃO DE CORDÕES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CREDENCIAMENTO PARA O 2º CONGRESSO BRASILIENSE DE TURISMO SOCIAL NOS DIAS 24 E 25/09/2024. | LUSELIA MATOS DE OLIVEIRA | 29.410.157/0001-77 | | 26/09/2024 | 0 | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2024 | 15301 | DISPENSA | COMPRA DIRETA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O EVENTO SESC + SERTANEJO - BRAZLÂNDIA. SIGA N°60044/2024 | ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA | 20.900.592/0001-05 | | 20/09/2024 | 0 | | 4.854,00 | 0,00 | 4.854,00 |
| 2024 | 15302 | DISPENSA | COMPRA DIRETA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O EVENTO SESC + SERTANEJO - BRAZLÂNDIA. SIGA N°60044/2024 | ELETRONUNES ELETRICA E INSTALADORA LTDA | 07.334.648/0001-43 | | 20/09/2024 | 0 | | 3.096,60 | 0,00 | 3.096,60 |
| 2024 | 15303 | DISPENSA | COMPRA DIRETA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O EVENTO SESC + SERTANEJO - BRAZLÂNDIA. SIGA N°60044/2024 | FF BORGES MATERIAIS ELETRICOS - EPP | 27.136.996/0001-13 | | 20/09/2024 | 0 | | 756,90 | 0,00 | 756,90 |
| 2024 | 15461 | DISPENSA | N° SIGA: 95473/2024 DN 945-24 LOCAÇÃO DE RÁDIOS COMUNICADORES PARA A EQUIPE RESPONSÁVEL PELO SESC+ SERTANEJO 2024. | QAP LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 56.418.927/0001-09 | | 26/09/2024 | 0 | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2024 | 15992 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO GINÁSIO, PARA A ABERTURA DOS JOGOS OLÍMPICOS ESCOLARES QUE OCORREU NO DIA 14.09.2024. INFORMO QUE, EM RAZÃO DE NÃO HAVER SALDO SUFICIENTE NO GRUPO DE COTAÇÃO PS154, VERIFICOU - SE A NECESSIDADE DE AJUSTE PARA O GRUPO DE COTAÇÃO PS144, DESSA FORMA A REQUISIÇÃO PRECISOU SER EDITADA. | INFINITY LOCACOES E EVENTOS LTDA | 52.579.310/0001-06 | | 08/10/2024 | 0 | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2024 | 17298 | DISPENSA | SIGA-16898/2024 - CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM (SESC TEPEQUÉM) E RECEPTIVO PARA ATENDER A EXCURSÃO SERRA DE TEPEQUÉM/RR, DE 09 A 16/10/2024 | SESC-ADM. REGIONAL NO ESTADO DE RORAIMA | 03.488.834/0001-86 | | 05/11/2024 | 0 | | 48.610,00 | 0,00 | 48.610,00 |
| 2024 | 16013 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE BRASÍLIA PARA O 2º CONGRESSO BRASILIENSE DE TURISMO. | PEDRO LEONARDO DE CASTRO MORAIS BARBOSA | 42.421.345/0001-69 | | 07/10/2024 | 0 | | 3.995,00 | 0,00 | 3.995,00 |
| 2024 | 15596 | DISPENSA | DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO DE TROFÉUS PERSONALIZADOS PARA EVENTO INSTITUCIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL (SESC-AR/DF). | TOP TROFEUS COMUNICACAO VISUAL LTDA | 24.504.402/0001-91 | | 01/10/2024 | 0 | | 16.040,00 | 0,00 | 16.040,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
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