| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | CF 4969/2024 | | | CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA E CONSTRUTORA LTDA | 29.573.676/0001-56 | | 20/02/2024 | 12 | 24 | 2.004.333,16 | 0,00 | 770.568,13 |
| 2024 | 11632/2024 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ROBÓTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE ESCOLAR EDUSESC TAGUATINGA NORTE (SIGED 12812-1/2024) | SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA | 57.464.653/0004-91 | | 12/08/2024 | 12 | | 95.800,00 | 0,00 | 47.900,00 |
| 2024 | 17018 | INEXIGIBILIDADE | TRATA-SE DE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ROBERTO FELIPE DE OLIVEIRA - ME, COM CNPJ: 26.713.170/0001-07, REPRESENTADA PELO SEU PROPRIETÁRIO, SENHOR ROBERTO FELIPE DE OLIVEIRA, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 2698344 SSP/DF, INSCRITO NO CPF SOB O N.º 029.886.691-98, PARA REALIZAR A APRESENTAÇÃO CÊNICA DO PRÊMIO SESC COMERCIÁRIO DESTAQUE 2024, EVENTO A SER REALIZADO PELO SESC/DF NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2024, A PARTIR DAS 18 HORAS. O CONTRATADO RECEBERÁ O CACHÊ NO VALOR DE R$ 2.600,00 (DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS), A SER DEPOSITADO NO INTER - 077, AGÊNCIA: 0001, C/C: 37742060, DE TITULARIDADE DO CONTRATADO. | ROBERTO FELIPE DE OLIVEIRA | 26.713.170/0001-07 | | 29/10/2024 | 0 | | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 2024 | CF 4969/2024 | | | CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA E CONSTRUTORA LTDA | 29.573.676/0001-56 | | 20/02/2024 | 12 | 24 | 2.004.333,16 | 0,00 | 770.568,13 |
| 2024 | 11633/2024 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ROBÓTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE ESCOLAR EDUSESC TAGUATINGA NORTE (SIGED 12812-1/2024) | TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 39.678.810/0001-37 | | 12/08/2024 | 12 | | 9.600,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 2024 | DN-23/10488 | INEXIGIBILIDADE | SIGA-98920/2024- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE INFORMÁTICA- PROC. 0116/23-IN DEPARTAMENTO NACIONAL | TOTVS S.A | 53.113.791/0001-22 | | 11/08/2023 | 24 | | 139.465,81 | 0,00 | 77.481,00 |
| 2024 | CF 5026/2024 | | | JT&A SOLUCOES LTDA | 48.285.410/0001-52 | | 19/02/2024 | 12 | 24 | 372.091,91 | 0,00 | 146.103,86 |
| 2024 | 11571/2024 | PREGÃO | SIGED Nº 18385-7/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES INTEGRADOS COM ALTA DISPONIBILIDADE ATRAVÉS DE REDES SEM FIO E SISTEMAS COMPLEMENTARES COMO BACKBONES ÓPTICOS E REDE METÁLICA UTP PARA TI, EQUIPAMENTOS AP, SOFTWARES, CONFIGURAÇÃO, REPASSE DE CONHECIMENTO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA “ON-SITE” E GARANTIA DE 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, QUANTIDADES E CONDIÇÕES DESTE, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SESC-AR/DF. | MULTIDATA LTDA | 02.743.744/0001-21 | | 23/07/2024 | 12 | | 8.215.337,88 | 0,00 | 6.487.523,52 |
| 2024 | 12585 | DISPENSA | CONSTRUIDO EM MDF 15MM COM CORTE EM CNC ROUTER E PINTURA, SENDO OS NUMEROS 1, 2 E 3 PARA PREMIACAO. SERA COLOCADO LED NA PARTE FRONTAL DOS NUMEROS. | CAPITAL PRODUCOES DE EVENTOS LTDA | 35.138.160/0001-86 | | 24/07/2024 | 0 | | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| 2024 | CF 5026/2024 | | | JT&A SOLUCOES LTDA | 48.285.410/0001-52 | | 19/02/2024 | 12 | 24 | 372.091,91 | 0,00 | 146.103,86 |
| 2024 | 14291/2024 | PREGÃO | AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SESC-AR/DF. (SIGED Nº 4956-5/2024.DC). | AT&WP COMERCIAL LTDA | 10.653.680/0001-04 | | 08/10/2024 | 12 | | 377.977,80 | 0,00 | 13.865,00 |
| 2024 | 17038 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRA PARA REALIZAR OFICINA DE ARTESANATO NO MES DE NOVEMBRO | MARCIA DUCASBLE RANGEL 81160615772 | 30.384.025/0001-05 | | 31/10/2024 | 0 | | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 |
| 2024 | CF 5026/2024 | | | JT&A SOLUCOES LTDA | 48.285.410/0001-52 | | 19/02/2024 | 12 | 24 | 372.091,91 | 0,00 | 146.103,86 |
| 2024 | 14292/2024 | PREGÃO | AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SESC-AR/DF. (SIGED Nº 4956-5/2024.DC). | NOVA CAPITAL COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA | 23.861.090/0001-00 | | 04/10/2024 | 12 | | 168.588,60 | 0,00 | 10.621,20 |
| 2024 | 17052 | INEXIGIBILIDADE | SIGED DE N° 05008/24, IN N°797-24 , TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SONATA PRODUÇÕES MUSICAIS COM CNPJ 13.721.831/0001-02 REPRESENTADO POR ALTAIR PAULO DA SILVA COM RG 1.435.074 SSP/DF COM ENDEREÇO SRTVS QUADRA 701 CONJ. E BLOCO 01 Nº 12 SALA 209 PARTE C22 - ASA SUL, PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE TROMPETISTA NO EVENTO ENCONTRO DE CORAIS, NO DIA 06 DE NOVEMBRO PARA O GMV. O CONTRATADO RECEBERÁ UM CACHÊ NO VALOR DE R$700 (SETECENTOS ) A SER DEPOSITADO NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 2895-9 CONTA CORRENTE N° 73384-9 DE TITULARIDADE DO CONTRATADA PESSOA FÍSICA. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO DIRETAMENTE EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELA CONTRATADA NO PRAZO DE 30 DIAS (TRINTA DIAS) APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL. NOS VALORES APRESENTADOS NA NOTA FISCAL JÁ ESTARÃO INCLUSAS TAXAS, IMPOSTOS, SEGUROS E OUTROS ENCARGOS LEGAIS DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS. O CONTRATADO OPERARÁ COM EMPREGADOS PRÓPRIOS, QUE NÃO POSSUEM VÍNCULOS EMPREGATÍCIO COM O CONTRATANTE. OBSERVAÇÃO: A CONTRATAÇÃO ESTÁ RESPALDADA NA RESOLUÇÃO 1593/24, ART. 13 , INCISO III E OS 22/2022, A INEXIGIBILIDADE DE 2024 ESTÁ AUTORIZADA PELO SIGED DE N° 05008/24. RESSALTAMOS AINDA QUE, ESTA CONTRATAÇÃO DEVERÁ SER DEBITADA NO MODELO A 6207- TRABALHO COM GRUPOS. RESSALTAMOS QUE A ESCOLHA PELO PROFISSIONAL EM TELA DEU-SE PELA QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO. | SONATA PRODUCOES MUSICAIS LTDA | 13.721.831/0001-02 | | 30/10/2024 | 0 | | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
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