| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 15489 | DISPENSA | DL N.º 928/24 - AQUISIÇÃO DE COLÍRIOS E ESPÉCULOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ÁREA DE SAÚDE FÍSICA, DEVIDO A INDISPONIBILIDADE DOS ITENS NO ALMOXARIFADO. | SEGUEMED PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA | 27.224.805/0001-75 | | 25/09/2024 | 0 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | 15258 | DISPENSA | DL NO. 929-24 CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTES DE PRODUCAO (CARREGADORES PALCO) PARA O EVENTO SESC + SERTANEJO, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE SETEMBRO, EM BRAZLÂNDIA (PRÓXIMO A ENTRADA DA CIDADE), BRASÍLIA/DF. CONFORME FAP/SIGA: 21696/2024. | 52.298.046 DAVID LEANDRO SANTOS DA SILVA | 52.298.046/0001-32 | | 19/09/2024 | 0 | | 2.820,00 | 0,00 | 2.820,00 |
| 2024 | 15594 | DISPENSA | DL NO. 930-24. LOCAÇÃO DE REFRIGERADORES (FRIGOBAR) PARA O EVENTO SESC + SERTANEJO, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE SETEMBRO EM BRAZLÂNDIA, CONFORME FAP 21696/2024. | SALAO DE FESTAS GALAPAGOS LTDA ME | 10.853.164/0001-15 | | 27/09/2024 | 0 | | 3.440,00 | 0,00 | 3.440,00 |
| 2024 | 16499 | DISPENSA | SIGA 61010/2024 CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER A EXCURSÃO PANTANAL/MT, DE 15 A 20/09/2024 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC | 33.469.164/0006-26 | | 16/10/2024 | 0 | | 56.320,00 | 0,00 | 56.320,00 |
| 2024 | 15346 | DISPENSA | SISTEMA DE MONITORAMENTO REMOTO PARA ATENDER AO EVENTO SESC + SERTANEJO QUE OCORRERÁ NO DIA 021/09/2024 | KAYROS LINK SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA | 30.227.868/0001-90 | | 24/09/2024 | 0 | | 9.989,80 | 0,00 | 9.989,80 |
| 2024 | 15694 | DISPENSA | SIGA - 63422/2024 - CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER A EXCURSÃO PIRENÓPOLIS/GO COM SALTO DO CORUMBÁ, CACHOEIRA DAS ARARAS E FAZENDA DA BABILÔNIA, DE 01 A 04/09/2024 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE GOIAS | 03.671.444/0001-47 | | 30/09/2024 | 0 | | 10.112,00 | 0,00 | 8.748,00 |
| 2024 | 17153 | DISPENSA | SIGA - 46748/2024 CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER A EXCURSÃO CALDAS NOVAS/GO COM PASSEIO DE TRENZINHO COM PARQUE ESTADUAL DA SERRA, DE 01 A 05/09/2024 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE GOIAS | 03.671.444/0001-47 | | 31/10/2024 | 0 | | 22.954,56 | 0,00 | 22.954,56 |
| 2024 | 16881 | DISPENSA | SIGA -26828/2024 CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER A EXCURSÃO CALDAS NOVAS/GO COM LAGOA PARK, DE 15 A 20/09/2024 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE GOIAS | 03.671.444/0001-47 | | 28/10/2024 | 0 | | 26.559,15 | 0,00 | 26.559,15 |
| 2024 | 15917 | DISPENSA | COMPRA DIRETA - TRANSMISSÃO DE VÍDEO EM TELÕES DE LED PARA SESC + SERTANEJO 21/09/2024 | GLEDSON STANLEY SILVA PEREIRA | 50.217.285/0001-95 | | 03/10/2024 | 0 | | 7.660,00 | 0,00 | 7.660,00 |
| 2024 | 16243 | DISPENSA | SIGA N.º 56736/2024 - DL N.º 939/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA - CABINE DE FOTOS, NO EVENTO SESC+JOVE: ESPAÇO Z, NO DIA 18/09/24, DAS 7H ÀS 13H, NA UPS SESC TAGUATINGA NORTE - FRANCISCO VALDENIR MACHADO ELIAS, EM CONSONÂNCIA COM O APROVADO FAP N.º 316/2024. | FRANCISCO WIBSEN ARAUJO DA SILVA 49070568187 | 48.140.794/0001-15 | | 11/10/2024 | 0 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | 15168 | DISPENSA | SIGA N.º 56736/2024 - DL N.º 940/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO FUTMESA, NO EVENTO SESC+JOVE: ESPAÇO Z, NO DIA 18/09/24, DAS 7H ÀS 13H, NA UPS SESC TAGUATINGA NORTE - FRANCISCO VALDENIR MACHADO ELIAS, EM CONSONÂNCIA COM O APROVADO FAP N.º 316/2024. | FELIX FESTAS LTDA | 31.003.856/0001-44 | | 17/09/2024 | 0 | | 649,00 | 0,00 | 649,00 |
| 2024 | 17085 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE PJ PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO E DIAGRAMAÇÃO DA REVISTA PEDAGÓGICA DE 2023 A SER PUBLICADA NO ANO DE 2024 NO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DO SESC AR/DF | PABLO ALEJANDRO QUEIROZ MIRANDA | 20.547.858/0001-88 | | 04/11/2024 | 0 | | 9.850,00 | 0,00 | 9.850,00 |
| 2024 | 15933 | DISPENSA | RDC 66443, DL 924-24, SIGA Nº 30999/2024 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E DETERGENTE, PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES SESC-DF | AJL CANAA LICIT LTDA | 47.457.244/0001-61 | | 04/10/2024 | 0 | | 1.656,00 | 0,00 | 1.656,00 |
| 2024 | 15934 | DISPENSA | RDC 66443, DL 924-24, SIGA Nº 30999/2024 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E DETERGENTE, PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES SESC-DF | AJL CANAA LICIT LTDA | 47.457.244/0001-61 | | 04/10/2024 | 0 | | 1.267,50 | 0,00 | 1.267,50 |
| 2024 | 15935 | DISPENSA | RDC 66443, DL 924-24, SIGA Nº 30999/2024 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E DETERGENTE, PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES SESC-DF | AJL CANAA LICIT LTDA | 47.457.244/0001-61 | | 04/10/2024 | 0 | | 5.184,60 | 0,00 | 5.184,60 |
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Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
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