| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 18032 | DISPENSA | DL N.° 1067/2024 - AQUISIÇÃO DE REDE PARA UTILIZAÇÃO NA DIVISÃO DA QUADRA DE AREIA PARA ATENDER O EVENTO SESC MAIS ESPORTE - SESC VERÃO A SER REALIZADO NOS DIAS 30/11 E 01/12/2024 NESTE C.A. SESC CEILÂNDIA BARTOLOMEU GONÇALVES MARTINS - FAPEPE 35943/2024. | CASA DA REDE LTDA | 17.285.582/0001-00 | | 27/11/2024 | 0 | | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 2024 | 6911/2024 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – UPS´S, CENTRO DE ATIVIDADES – CA´S DO SESC-AR/DF, SEDE E DEMAIS UNIDADES DO SESC-AR/DF | EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 26.503.796/0001-99 | | 24/04/2024 | 12 | | 163.800,10 | 0,00 | 53.471,84 |
| 2024 | 16387 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO ARTÍSTICA - APRESENTAÇÃO MUSICAL- APOIO CASACOR | BRK EVENTOS LTDA | 29.034.623/0001-67 | | 21/10/2024 | 0 | | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 2024 | 18259 | DISPENSA | SIGA: 47776/2024 - NOSSO NºUMERO: 001068-24. AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁDICOS PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO CDI DO SESC PRESIDENTE DUTRA. LIVRO: PERFIL SENSORIAL 2 - KIT COMPLETO - AUTOR: WINNIE DUN / LIVRO: DEVER II: TESTE DE TRIAGEM DO DESENVOLVIMENTO AUTORA: ANA LIONCH | VALOR DO CONHECIMENTO COMERCIO DE LIVROS LTDA | 19.510.210/0003-10 | | 02/12/2024 | 0 | | 1.782,49 | 0,00 | 1.782,49 |
| 2024 | 6912/2024 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – UPS´S, CENTRO DE ATIVIDADES – CA´S DO SESC-AR/DF, SEDE E DEMAIS UNIDADES DO SESC-AR/DF | MALTA MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA | 19.605.002/0001-32 | | 23/04/2024 | 12 | | 312.284,50 | 0,00 | 100.950,00 |
| 2024 | 16395 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO ARTÍSTICA - ESPETÁCULO CIRCENSE | PRODUTORA ME VER LTDA | 10.986.287/0001-24 | | 16/10/2024 | 0 | | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 2024 | 18260 | DISPENSA | SIGA 93655/2024 DL Nº 001069/2 CONTRATACAO DE SERVICO DE ANCORAGEM PARA VOO CENICO DOS ARTISTAS QUE APRESENTARÃO NO ESPETÁCULO TERRA DO NUNCA | TODO PUBLICO ARTE E CULTURA LTDA | 51.144.133/0001-72 | | 02/12/2024 | 0 | | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 2024 | 6914/2024 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – UPS´S, CENTRO DE ATIVIDADES – CA´S DO SESC-AR/DF, SEDE E DEMAIS UNIDADES DO SESC-AR/DF | BMB CONSTRUCOES E COMERCIAL DO ANIL LTDA | 04.191.294/0001-37 | | 23/04/2024 | 12 | | 38.502,00 | 0,00 | 15.021,85 |
| 2024 | 17836 | DISPENSA | SIGA - 78123/2024 CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER A EXCURSÃO CALDAS NOVAS/GO COM LAGOA TERMAS 21/07/2024 A 26/07/2024 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE GOIAS | 03.671.444/0001-47 | | 21/11/2024 | 0 | | 38.389,55 | 0,00 | 38.389,55 |
| 2024 | 17986 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCUÇÃO PARA A CORRIDA DA INTEGRALIDADE A SER REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ALEX DE SOUZA COSTA | 17.932.853/0001-64 | | 26/11/2024 | 0 | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2024 | 6915/2024 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – UPS´S, CENTRO DE ATIVIDADES – CA´S DO SESC-AR/DF, SEDE E DEMAIS UNIDADES DO SESC-AR/DF | VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA. | 47.171.447/0001-97 | | 23/04/2024 | 12 | | 7.992,00 | 0,00 | 6.387,32 |
| 2024 | 16429 | INEXIGIBILIDADE | TRATA-SE DE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARCIO BENJAMIM DA COSTA RIBEIRO, INSCRITA SOB O CNPJ 35.462.344/0001-05, REPRESENTADA PELO(A) MARCIO BENJAMIM DA COSTA RIBEIRO COM CPF N.º 034.449.034-30, ENDEREÇO: RUA LAGOSTA 150, EDIFÍCIO THERRAMARE APTO 703, PONTA NEGRA - NATA-RN, CEP: 59.090-500 PARA REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÃO ARTISTICA DE LITERATURA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2024 NO TEATRO PAULO AUTRAN NA UPS SESC TAGUATINGA SUL. INEXIGIBILIDADE FAP 00510/2024. | 35.462.344 MARCIO BENJAMIN COSTA RIBEIRO | 35.462.344/0001-05 | | 16/10/2024 | 0 | | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 2024 | 18819 | DISPENSA | CD N.° 1072/2024 - AQUISIÇÃO DE BOLO E DOCE PARA ATENDER O EVENTO SESC TEMÁTICO - ANIVERSÁRIO DA UNIDADE A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23/11/2024 NESTE C.A. SESC CEILÂNDIA BARTOLOMEU GONÇALVES MARTINS - FAPEPE 46768/2024. | P & A QUEIROZ DOCERIA LTDA | 33.746.131/0001-71 | | 19/12/2024 | 0 | | 7.856,68 | 0,00 | 7.856,68 |
| 2024 | 6916/2024 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – UPS´S, CENTRO DE ATIVIDADES – CA´S DO SESC-AR/DF, SEDE E DEMAIS UNIDADES DO SESC-AR/DF | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA | 27.927.653/0001-77 | | 23/04/2024 | 12 | | 51.678,50 | 0,00 | 17.097,75 |
| 2024 | 16467 | INEXIGIBILIDADE | OFICINEIRA PARA MINISTRAR OFICINA DE INCLUSÃO DIGITAL PARA O GMV DA UNIDADE 504 SUL | 20.536.667 FABIANA LOPES SIMOES | 20.536.667/0001-10 | | 21/10/2024 | 0 | | 2.340,00 | 0,00 | 2.340,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
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