| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 15668 | INEXIGIBILIDADE | IN - N° 02/2023, TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DA EMPRESA 50.129.110 FRANCIRENE QUEIROZ CUNHA, INSCRITA SOB O CNPJ N° 50.129.110/0001-26, REPRESENTADA POR FRANCIRENE QUEIROZ CUNHA, COM O CPF N° 442.669.011-00 E RG N° 1990674 SSP-DF, RESIDENTE NO ENDEREÇO SHPS QUADRA 207 CONJUNTO A CASA, 3, SETOR HABITACIONAL PÔR DO SOL (CEILÂNDIA) - 72238-163 - BRASÍLIA - DF. A OFICINA DE ARTE E ARTESANATO SERÁ NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024, O CONTRATADO RECEBERÁ UM CACHÊ NO VALOR DE R$ 2.600,00 (DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS), PELA REALIZAÇÃO DA OFICINA, TOTALIZANDO 20H, SENDO R$ 130H/AULA, A SER DEPOSITADO NO BANCO NU PAGAMENTOS S.A, AGÊNCIA 0001, CONTA PAGAMENTO N° 30941518-8 DE TITULARIDADE DA CONTRATADA PESSOA JURÍDICA. | 50.129.110 FRANCIRENE QUEIROZ CUNHA ME | 50.129.110/0001-26 | | 01/10/2024 | 0 | | 2.600,00 | 0,00 | 780,00 |
| 2024 | 16203 | DISPENSA | N° SIGA: 6966/2024 DN 967-24 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA AÇÕES DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL. | RAMOS & RAMOS INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | 12.147.445/0001-88 | | 11/10/2024 | 0 | | 9.379,80 | 0,00 | 9.379,80 |
| 2023 | 3598/2023 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE FERRAMENTA TOTVS FAST ANALYTICS. SIGED 56776-1/2023. | TOTVS S.A | 53.113.791/0001-22 | | 19/01/2024 | 12 | 24 | 35.037,67 | 53.610,24 | 32.063,87 |
| 2024 | 15655 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA O EVENTO CORRIDA NAS PONTES | MUSIMIX PRODUTORA | 11.135.966/0001-52 | | 01/10/2024 | 0 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2024 | 16204 | DISPENSA | N° SIGA: 6966/2024 DN 967-24 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA AÇÕES DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL. | RAMOS & RAMOS INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | 12.147.445/0001-88 | | 11/10/2024 | 0 | | 620,20 | 0,00 | 620,20 |
| 2023 | CPS 059/2022 | PREGÃO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONFECCAO DE ARVORES DE NATAL PARA AMBIENTE INTERNO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC-AR/DF. | CONCRETA SERVICOS E ENGENHARIA LTDA | 17.421.905/0001-38 | | 16/11/2022 | 12 | 36 | 149.500,00 | 454.614,56 | 305.114,55 |
| 2024 | 15661 | INEXIGIBILIDADE | IN - N° 02/2023, TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DA EMPRESA FRANCINETE FERREIRA SOUSA, INSCRITA SOB O CNPJ N° 46.037.512/0001-23, REPRESENTADA POR FRANCINETE FERREIRA SOUSA, COM O CPF N° 398.633.361-49 E RG N° 1004.879, RESIDENTE NO ENDEREÇO QN 05 CONJUNTO 14 CASA 06 - NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RIACHO FUNDO, CEP 71.805-414. A OFICINA DE ARTE E ARTESANATO SERÁ NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024, O CONTRATADO RECEBERÁ UM CACHÊ NO VALOR DE R$ 2.860,00 (DOIS MIL E OITOCENTOS E SESSENTA REAIS), PELA REALIZAÇÃO DA OFICINA, TOTALIZANDO 22H, SENDO R$ 130H/AULA, A SER DEPOSITADO NO BANCO ITAÚ, AGÊNCIA 7161, CONTA PAGAMENTO N° 35810-1 DE TITULARIDADE DA CONTRATADA PESSOA FISÍCA. | FRANCINETE FERREIRA SOUSA 39863336149 | 46.037.512/0001-23 | | 01/10/2024 | 0 | | 2.860,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 2024 | 16040 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CENOTÉCNICOS NO 2º CONGRESSO BRASILIENSE DE TURISMO, INCLUINDO ADESIVAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PAINEIS DE TECIDO SUBLIMADO, TOTENS, ARRANJOS DE FLORES E FOLHAGES PARA BUFFET, NO TEATRO GARAGEM DA UNIDADE SESC DA 913 SUL. | INFINITY LOCACOES E EVENTOS LTDA | 52.579.310/0001-06 | | 07/10/2024 | 0 | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2023 | CF 123/2022 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES E SEDE SESC DISTRITO FEDERAL. | MEGA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA | 31.256.198/0001-00 | | 30/09/2022 | | 12 | 0,00 | 0,00 | 77.735,49 |
| 2024 | 15801 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL NA SEMANA DA DIVERSIDADE FAP Nº77366/2024 | LETICIA FIALHO RIBEIRO | 25.107.234/0001-63 | | 10/10/2024 | 0 | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2024 | 16569 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENOGRAFIA NO TEATRO NEWTON ROSSI, NA UNIDADE SESC CEILÂNDIA BARTOLOMEU GONÇALVES MARTINS, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2024 NO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO. | FT ILUMINACAO DECORATIVA LTDA | 20.839.033/0001-37 | | 21/10/2024 | 0 | | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 2023 | CF 4969/2024 | PREGÃO | SIGED Nº 49380-5/2023 - PG 91/2023 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES LOGÍSTICAS DAS UNIDADES OPERACIONAIS - RESTAURANTES E LANCHONETES DO SESC-AR/DF. | CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA E CONSTRUTORA LTDA | 29.573.676/0001-56 | | 20/02/2024 | 12 | 24 | 2.004.333,16 | 0,00 | 770.568,13 |
| 2024 | 15784 | INEXIGIBILIDADE | IN 702-24 - FAP 467/2024 - CONTRATAÇÃO DE BONECA BALEIRA POMPOM LUXO, PARA FINS DE PRESTAÃO DE SERVIÇOS NO EVENTO DIA DAS CRIANÇAS, NO DIA 12/10/2024, NA UPS TAG. NORTE. | SLS PRODUCOES LTDA | 11.723.201/0001-33 | | 02/10/2024 | 0 | | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 |
| 2024 | 16570 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENOGRAFIA NO TEATRO NEWTON ROSSI, NA UNIDADE SESC CEILÂNDIA BARTOLOMEU GONÇALVES MARTINS, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2024 NO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO. | FRANCISCO WIBSEN ARAUJO DA SILVA 49070568187 | 48.140.794/0001-15 | | 21/10/2024 | 0 | | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 2023 | CF 5026/2024 | PREGÃO | SIGED Nº 49380-5/2023 - PG 91/2023 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES LOGÍSTICAS DAS UNIDADES OPERACIONAIS - RESTAURANTES E LANCHONETES DO SESC-AR/DF. | JT&A SOLUCOES LTDA | 48.285.410/0001-52 | | 19/02/2024 | 12 | 24 | 372.091,91 | 0,00 | 146.103,86 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
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