| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29466 | DISPENSA | SIGA 95289/2025 - NOSSO NÚMERO: 000464-25. TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE TOLDOS E LIMPEZA DE JANELAS NA FACHADA DO EDIFÍCIO PRESIDENTE DUTRA UPS SESC ÁLAVARO JOSÉ DA SILVEIRA. | 44.314.363 MURILO DA SILVA MOREIRA | 44.314.363/0001-77 | 19/08/2025 | 8.404,13 | 0,00 | 8.404,13 | |||
| 2025 | 33051 | DISPENSA | COMPRA DIRETA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS DMLS, BANHEIROS DO RESTAURANTE E DA ACADEMIA, LOCALIZADOS NO SESC NOVA SEDE. SIGA N° 43044/2025. | JL COMERCIO LTDA | 36.557.995/0001-33 | 16/10/2025 | 6.142,06 | 0,00 | 6.142,06 | |||
| 2025 | 20099 | INEXIGIBILIDADE | SIGA N° 02343/2024, IN N° 000054-2, TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, COM CNPJ 25.249.633/0001-69, REPRESENTADA POR JEAN MARCELO OLIVEIRA SANTOS, COM RG Nº 2364213 - SSPDF, CPF 01172655197, RESIDENTE NO ENDEREÇO SETOR LESTE GAMA CEP 72450-010, PARA EXECUTAR A ATIVIDADE DE APRESENTAÇÃO DE BANDA , NO DIA 14/09/2024. A BANDA RECEBERÁ O CACHÊ NO VALOR DE R$ 8.400,00 (OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS) A SER DEPÓSITADO NO BANCO BRB, AGÊNCIA 050, CONTA CORRENTE Nº 050.032022- 5, DE TITULARIDADE DA CONTRATADA - PESSOA FÍSICA. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO DIRETAMENTE EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELA CONTRATADA NO PRAZO DE 30 DIAS (TRINTA DIAS) APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL. NOS VALORES APRESENTADOS NA NOTA FISCAL JÁ ESTARÃO INCLUSAS TAXAS, IMPOSTOS, SEGUROS E OUTROS ENCARGOS LEGAIS DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS. O CONTRATADO OPERARÁ COM EMPREGADOS PRÓPRIOS, QUE NÃO POSSUEM VÍNCULOS EMPREGATÍCIO COM O CONTRATANTE. OBSERVAÇÃO: A CONTRATAÇÃO ESTÁ RESPALDADA NA RESOLUÇÃO 1570/23, CAPÍTULO V, ART. 13, INCISO III E OS 22/2022, A INEXIGIBILIDADE DE 2025 ESTÁ AUTORIZADA PELO SIGA DE N° 02343/2024. RESSALTAMOS AINDA QUE, ESTA CONTRATAÇÃO DEVERÁ SER DEBITADA NO MODELO CENTRO DE CUSTO 003701042203 - RECREAÇÃO E LAZER | JEAN MARCELO OLIVEIRA SANTOS 01172655197 | 25.249.633/0001-69 | 13/02/2025 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | |||
| 2025 | 23745 | DISPENSA | PUFFE REDONDO CORES DIVERSAS 40X40 BASE EM MADEIRA REVESTIDO DE ESPUMA E COURO SINTÉTICO. | 20.641.904 ALZIRA PEREIRA RODRIGUES | 20.641.904/0001-03 | 29/04/2025 | 17.430,00 | 0,00 | 17.430,00 | |||
| 2025 | 25610 | DISPENSA | CD: 326-25 - FAPEPE: 66533/2025 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE 35 RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO PARA A FESTA JUNINA DO SESC CEILÂNDIA, DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2025. | QAP LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 56.418.927/0001-09 | 09/06/2025 | 2.275,00 | 0,00 | 2.275,00 | |||
| 2025 | 29574 | INEXIGIBILIDADE | TRATA-SE DE UMA INTERVENGAO ARTISTICA NA LINGUAGEM ARTES CENICAS, DURANTE O PERCURSO DO CORTEJO DE ABERTURA DO FEST CLOWN. | WORKING ASSOCIACAO DE INTEGRACAO PROFISSIONAL | 08.865.615/0001-92 | 21/08/2025 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | |||
| 2025 | 31181 | INEXIGIBILIDADE | 25/0616-IN: CONTRATAÇÃO MESTRE DE CERIMÔNIA - EVENTO: FECOMÉRCIO + PERTO DETODOS - EDIÇÃO GAMA - 03 E 04 OUT 25. | TIAGO LOPES FERNANDES 03314082100 | 31.821.683/0001-71 | 17/09/2025 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | |||
| 2025 | 20135 | DISPENSA | DL N.° 0054/2025 - AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA INSTALAÇÃO NO TOBOÁGUA DA UNIDADE SESC CEILÂNDIA BARTOLOMEU GONÇALVES MARTINS - SIGA 84481/2025. | MULT-TELAS INDUSTRIA COMERCIO LTDA | 04.944.186/0001-98 | 11/02/2025 | 13.977,00 | 0,00 | 13.977,00 | |||
| 2025 | 23746 | DISPENSA | PUFFE REDONDO CORES DIVERSAS 40X40 BASE EM MADEIRA REVESTIDO DE ESPUMA E COURO SINTÉTICO. | 20.641.904 ALZIRA PEREIRA RODRIGUES | 20.641.904/0001-03 | 30/04/2025 | 4.980,00 | 0,00 | 4.980,00 | |||
| 2025 | 26433/2025 | INEXIGIBILIDADE | ELABORAÇÃO DE PROJETO DO CENTRO CULTURAL VISANDO CRIAR UM ESPAÇO DEDICADO À PROMOÇÃO DA ARTE, DA EDUCAÇÃO E DA INCLUSÃO SOCIAL, FORTALECENDO A IDENTIDADE CULTURAL DA COMUNIDADE. | BRASIL ARQUITETURA LTDA. | 45.878.386/0001-77 | 27/06/2025 | 12 | 5.499.900,00 | 0,00 | 1.815.120,50 | ||
| 2025 | 28467 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE CONTADORA DE HISTÓRIAS PARA EVENTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 05/08/2025 DAS 15H AS 16H EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO ANIVERSÁRIO DA UNIDADE | INSTITUTO CULTURAL CASA DE AUTORES | 11.703.490/0001-09 | 05/08/2025 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | |||
| 2025 | 31186 | INEXIGIBILIDADE | 25/0617-IN: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DJ - JOGOS OLÍMPICOS SESC GAMA 2025 - DATA 10/10/25. | 23.438.297 ANDERSON LIMA DE SANTANA | 23.438.297/0001-77 | 17/09/2025 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2025 | 20130 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BARRAS DE APOIO HORIZONTAL E VERTICAL PARA OS BANHEIROS PCDS DA UNIDADE EDUSESC GAMA. SIGA N° 78939/2025 | FF BORGES MATERIAIS ELETRICOS - EPP | 27.136.996/0001-13 | 11/02/2025 | 5.948,25 | 0,00 | 5.948,25 | |||
| 2025 | 23747 | DISPENSA | PUFFE REDONDO CORES DIVERSAS 40X40 BASE EM MADEIRA REVESTIDO DE ESPUMA E COURO SINTÉTICO. | 20.641.904 ALZIRA PEREIRA RODRIGUES | 20.641.904/0001-03 | 30/04/2025 | 3.984,00 | 0,00 | 3.984,00 | |||
| 2025 | 25725 | DISPENSA | SIGA Nº 94737/2025 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOTTONS PERSONALIZADOS, MATERIAL PERSONALIZADO PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS PRESTADAS NO DIA S E PARA REPOSIÇÃO DO ACERVO PARA AS OFICINAS DO BIBLIOSESC. | MARIA VALDELICE DOS SANTOS GUIMARAES RODRIGUES 61033111104 | 42.320.311/0001-88 | 10/06/2025 | 3.160,00 | 0,00 | 3.160,00 | |||
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
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