| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 049/2023 | PREGÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALDEIRÃO A GÁS | ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAL LTDA | 31.634.238/0001-00 | | 14/06/2023 | 12 | 24 | 97.600,00 | 0,00 | 96.150,00 |
| 2023 | 048/2023 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ITENS PERSONALIZADOS PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS E/OU INSTITUCIONAIS DO SESC-AR/DF | AIRAM BRINDES E PRESENTES LTDA | 47.433.137/0001-01 | | 27/07/2023 | 12 | 24 | 116.480,00 | 0,00 | 122.225,60 |
| 2023 | 050/2023 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS | ROGERIO EVORA ME | 11.095.047/0001-00 | | 25/07/2023 | 12 | | 110.880,00 | 0,00 | 33.975,48 |
| 2023 | 054/2023 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS LANCHONETES DAS UNIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CENTROS DE ATIVIDADES DO SESC-AR/DF | OMP DO BRASIL | 05.075.877/0001-65 | | 20/07/2023 | 12 | 24 | 346.249,85 | 0,00 | 365.353,29 |
| 2023 | 057/2023 | PREGÃO | CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE CARRINHO DE ALGODÃO DOCE (INCLUINDO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO) PARA EVENTOS E AÇÕES SOCIAIS DO SESC-AR/DF. | MALTA PRODUCOES E SERVICOS LTDA | 34.157.383/0001-28 | | 03/08/2023 | 12 | 24 | 81.479,70 | 185.364,92 | 68.585,24 |
| 2023 | 042/2023 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL E ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO – PPCI PARA O SESC-AR/DF | 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 72.591.894/0001-42 | | 20/06/2023 | 12 | | 2.964.971,04 | 6.066.400,80 | 3.663.302,20 |
| 2023 | 056/2023 | PREGÃO | ITEM 01 - CONTRATAÇÃO DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICOHOSPITALAR E AMBULATORIAL, COM OBSTETRÍCIA, EXAMES COMPLEMENTARES, SERVIÇOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO, TERAPIA E INTERNAÇÕES, TANTO EM CARÁTER ELETIVO QUANTO DE URGÊNCIAS/EMERGÊNCIAS, INDEPENDENTES DO LOCAL DE ORIGEM DO EVENTO, EM HOSPITAIS, CLÍNICAS E PRONTOS-SOCORROS, EM REDE PRÓPRIA, CREDENCIADA OU REFERENCIADA PARA OS EMPREGADOS SESC-AR/DF. | UNIMED SEGUROS SAUDE S/A | 04.487.255/0001-81 | | 18/07/2023 | 12 | 23 | 32.918.069,04 | 69.127.944,98 | 32.540.191,80 |
| 2023 | 27/2022 | PREGÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM OU SEM MOTORISTA. | F5 AUTO LOCADORA EIRELI ME | 05.342.075/0001-74 | | 10/07/2023 | | 24 | 0,00 | 2.362.421,20 | 976.925,38 |
| 2023 | 051/2023. | PREGÃO | FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NOVO, EM FORMATO IMPRESSO, EXISTENTE NO MERCADO NACIONAL E DISPONÍVEL EM EDITORAS OU LIVRARIAS, NECESSÁRIOS À ATUALIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DO ACERVO DAS UNIDADES DO SESC-DF. | A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 01.795.809/0001-10 | | 19/07/2023 | 12 | 24 | 164.000,00 | 0,00 | 99.672,99 |
| 2023 | 47/2023 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS DAS UNIDADES DO SESC-AR/DF. | ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA | 07.296.500/0001-61 | | 10/07/2023 | 12 | 24 | 43.950,00 | 0,00 | 31.948,00 |
| 2023 | 027/2023 | PREGÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS | CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA | 00.743.484/0001-69 | | 12/05/2023 | 12 | 24 | 1.598.006,55 | 3.313.653,23 | 706.538,05 |
| 2023 | 073/2023 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE CLORO GRANULADO PARA MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO SESC-AR/DF. | DOMINUS QUÍMICA LTDA. | 07.694.393/0001-20 | | 15/08/2023 | 12 | 24 | 356.000,00 | 0,00 | 244.216,00 |
| 2023 | 034/2021 | INEXIGIBILIDADE | REQUISIÇÃO PARA LANÇAMENTO DE SALDO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº34/2022 E 1º TA. PROCESSO SIGED Nº 50341-0/2021. | DATA-LÓGICA INFORMÁTICA LTDA | 05.980.672/0001-24 | | 07/11/2022 | | 36 | 0,00 | 204.010,80 | 132.520,08 |
| 2023 | 063/2023 | PREGÃO | ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PROJEÇÃO SOB DEMANDA PARA EVENTOS | VIVER EVENTOS LTDA | 04.274.005/0001-63 | | 07/08/2023 | 12 | 24 | 4.448.505,00 | 8.907.010,00 | 4.302.706,00 |
| 2023 | ago/21 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. | 26.976.381/0001-32 | | 07/02/2023 | 12 | 36 | 143.025,00 | 499.515,00 | 117.435,00 |
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