| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28523 | INEXIGIBILIDADE | NOSSO Nº 000476-25. CONTRATAÇÃO DO ESPETÁCULO GERVÁSIO, PARA COMPOR O FESTCLOWN 2025. FAPEPE 00271/2025. | CARLOS ATAWALLPA COELLO CHAV PRO TEATRAL | 22.694.143/0001-83 | 05/08/2025 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | |||
| 2025 | 33417 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MALAS/CASES MODELO PATOLA MP-0060, VISANDO ATENDER À NECESSIDADE DE TRANSPORTE SEGURO, ORGANIZADO E PROTEGIDO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SESC-DF. A MALA/CASE SERÁ UTILIZADA ESPECIALMENTE DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS, NOS QUAIS É IMPRESCINDÍVEL GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA DOS EQUIPAMENTOS, BEM COMO A FACILIDADE NA LOGÍSTICA E ORGANIZAÇÃO DOS MESMOS. | PATOLA ELETROPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 58.834.094/0001-84 | 23/10/2025 | 3.768,44 | 0,00 | 3.768,44 | |||
| 2025 | 20270 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA O RESTAURANTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. | VISUALIZE COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA LTDA | 43.531.914/0001-91 | 12/02/2025 | 3.645,00 | 0,00 | 3.645,00 | |||
| 2025 | 23194 | INEXIGIBILIDADE | SIGA N° 72378/2024, IN N°000196-25, TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CLÁUDIO GOMES REPRESENTAÇÕES CNPJ 44.948.870/0001-62 REPRESENTADO POR CLÁUDIO GOMES DE MENEZES, BRASILEIRO(A), PORTADO(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2010823 SSP/DF E CPF Nº 703.254.991-87, COM ENDEREÇO, QNO 03 CONJUNTO M CASA 55 CEP 72.250,313, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE DJ PARA O DIA 10 DE MAIO. O CONTRATADO RECEBERÁ UM CACHÊ NO VALOR DE R$ 1.800,00 (MIL E OITOCENTOS REAIS) A SER DEPOSITADO NO CAIXA ECONÔMICA, AGÊNCIA Nº 4463, CONTA POUPANÇA – 0787344056-8, DE TITULARIDADE DA CONTRATADA – PESSOA FÍSICA. . O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO DIRETAMENTE EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELA CONTRATADA NO PRAZO DE 30 DIAS (TRINTA DIAS) APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL. NOS VALORES APRESENTADOS NA NOTA FISCAL JÁ ESTARÃO INCLUSAS TAXAS, IMPOSTOS, SEGUROS E OUTROS ENCARGOS LEGAIS DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS. O CONTRATADO OPERARÁ COM EMPREGADOS PRÓPRIOS, QUE NÃO POSSUEM VÍNCULOS EMPREGATÍCIO COM O CONTRATANTE. OBSERVAÇÃO: A CONTRATAÇÃO ESTÁ RESPALDADA NA RESOLUÇÃO 1570/23, CAPÍTULO V, ART. 13, INCISO III E OS 22/2022, A INEXIGIBILIDADE DE 2024 ESTÁ AUTORIZADA PELO SIGA DE Nº 72378/2024. RESSALTAMOS AINDA QUE, ESTA CONTRATAÇÃO DEVERÁ SER DEBITADA NO CENTRO DE CUSTO: 3701042103 – COMPETIÇÕES FÍSICO ESPORTIVA – DFE. PROJETO 2117 | CLAUDIO GOMES DE MENEZES | 44.948.870/0001-62 | 22/04/2025 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | |||
| 2025 | 25605 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE VISEIRAS PARA O EVENTO SESC+CORRIDAS - ETAPA GUARÁ. A CONTRATAÇÃO ORA PROPOSTA JUSTIFICA-SE EM RAZÃO DO AUMENTO SIGNIFICATIVO NO NÚMERO DE PARTICIPANTES NOS EVENTOS DE CORRIDA DE RUA PROMOVIDOS PELO SESC-DF (PROJETO SESC + CORRIDAS), BEM COMO DA NECESSIDADE DE COMPLEMENTAR OS KITS ESPORTIVOS DESTINADOS À PRÓXIMA ETAPA DO EVENTO – ETAPA GUARÁ –, QUE ATENDERÁ UM PÚBLICO ESTIMADO DE 5.000 ATLETAS. PARA TANTO, SERÁ NECESSÁRIO O FORNECIMENTO ADICIONAL DE 4.037 VISEIRAS, HAJA VISTA QUE O SALDO CONTRATUAL É DE APENAS 963 UNIDADES. CONSIDERANDO A INSUFICIÊNCIA NO QUANTITATIVO CONTRATUAL E O FATO DE QUE AS TRATATIVAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES AO EVENTUAL ACRÉSCIMO DE OBJETO E AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO AINDA SE ENCONTRAM EM ANDAMENTO, A PRESENTE CONTRATAÇÃO SERÁ REALIZADA POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, NOS TERMOS DO ART. 12, INCISO V, DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024, COM VISTAS A ASSEGURAR A ADEQUADA EXECUÇÃO DO EVENTO E A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AO PÚBLICO-ALVO. | RUBENS DANTAS NETO | 10.417.609/0001-14 | 06/06/2025 | 29.873,80 | 0,00 | 29.873,80 | |||
| 2025 | 28535 | INEXIGIBILIDADE | NOSSO Nº 000477-25. CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÕES DE PALHAÇARIA DO ARTISTA GUILHERME ALVES CARVALHO, PARA COMPOR O FESTCLOWN 2025. FAPEPE 00271/2025. | PRODUTORA ME VER LTDA | 10.986.287/0001-24 | 05/08/2025 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | |||
| 2025 | 31506 | INEXIGIBILIDADE | 25/0628-IN: CONTRATAÇÃO DE BANDA - LINE ROCK - FECOMÉRCIO - EDIÇÃO GAMA - 03 DE OUT 2025. | PROA PRODUCAO DE EVENTOS CULTURAIS LTDA | 00.737.999/0001-56 | 22/09/2025 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | |||
| 2025 | 20286 | INEXIGIBILIDADE | SIGA N° 02343/24, IN N°000063-2025, TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AGNALDO OLIVEIRA DE FIGUEIREDO COM CNPJ 53.923.481/0001-73 REPRESENTADO POR AGNALDO OLIVEIRA DE FIGUEIREDO COM RG 2.741.785 SSP/DF COM ENDEREÇO QI 416 CJ N LT 03 BL A APTO 302, PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, NA TARDE DANÇANTE DO GMV, DIA 28/02, AUTORIZADA PELA FAP DE N° 73349/24. O CONTRATADO RECEBERÁ UM CACHÊ NO VALOR DE R$2.100 (DOIS MIL E CEM) A SER DEPOSITADO NO NU PAGAMENTOS S.A, AGÊNCIA 0001 CONTA CORRENTE N° 941178795-6 DE TITULARIDADE DO CONTRATADO PESSOA FÍSICA. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO DIRETAMENTE EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELA CONTRATADA NO PRAZO DE 30 DIAS (TRINTA DIAS) APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL. NOS VALORES APRESENTADOS NA NOTA FISCAL JÁ ESTARÃO INCLUSAS TAXAS, IMPOSTOS, SEGUROS E OUTROS ENCARGOS LEGAIS DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS. O CONTRATADO OPERARÁ COM EMPREGADOS PRÓPRIOS, QUE NÃO POSSUEM VÍNCULOS EMPREGATÍCIO COM O CONTRATANTE. OBSERVAÇÃO: A CONTRATAÇÃO ESTÁ RESPALDADA NA RESOLUÇÃO 1593/24, ART. 13 , INCISO III E OS 22/2022, A INEXIGIBILIDADE AUTORIZADA PELA SIGA DE N° 02343/24. RESSALTAMOS AINDA QUE, ESTA CONTRATAÇÃO DEVERÁ SER DEBITADA NO MODELO A 6207- TRABALHO COM GRUPOS. RESSALTAMOS QUE A ESCOLHA PELO PROFISSIONAL EM TELA DEU-SE PELA QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO | 53.923.481 AGNALDO OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | 53.923.481/0001-73 | 13/02/2025 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | |||
| 2025 | 23312 | INEXIGIBILIDADE | SIGA FAPEPE 38899/2025 TRATA-SE DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO SESC + W3 DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2024 NO SESC 504 SUL | BATEDEIRA CULTURAL PRODUCOES MUSICAIS E CINEMATOGRAFICAS LTDA | 29.031.597/0001-13 | 26/04/2025 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | |||
| 2025 | 26240 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE DJ PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA ABERTURA DOS JOGOS OLÍMPICOS, QUE SERÃO PROMOVIDOS PELO EDUSESC CEILÂNDIA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025 NO GINÁSIO DA UPS SESC CEILÂNDIA, CONFORME PREVISTO NA FAPEPE 00286/2025. | 23.438.297 ANDERSON LIMA DE SANTANA | 23.438.297/0001-77 | 26/06/2025 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | |||
| 2025 | 29470 | DISPENSA | 25/0477-DL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BOMBA D'ÁGUA DA PISCINA E TOBOÁGUA. | REVILLE COMERCIO E REFRIGERAÇÃO LTDA | 00.867.822/0001-74 | 19/08/2025 | 5.043,00 | 0,00 | 5.043,00 | |||
| 2025 | 33975 | DISPENSA | SIGA N° 80975/2025 - CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO HOSPEDAGEM (HOTEL SESC COPACABANA) PARA ATENDER OS PARTICIPANTES DO PROJETO EMBARQUE NA INCLUSÃO DA VIAGEM PARA RIO DE JANEIRO/RJ A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 06 A 10/11/2025. | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO | 03.621.867/0016-39 | 31/10/2025 | 45.000,00 | 0,00 | 34.400,94 | |||
| 2025 | 20329 | INEXIGIBILIDADE | SIGA DE N° 02343/24, IN N°000064-25, TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DANILO DE FARIA FERREIRA COM CNPJ 51.398.486/0001-07 REPRESENTADO POR DANILO DE FARIA FERREIRA COM RG 2.561.583 SSP/DF COM ENDEREÇO Q SHCGN 710 BLOCO C 710,ASA NORTE- BRASÍLIA, PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE INCLUSÃO DIGITAL, NOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025 PARA O GMV AUTORIZADO PELA FAP DE N° 12108/24. O CONTRATADO RECEBERÁ UM CACHÊ NO VALOR DE R$ 4.290 (QUATRO MIL DUZENTOS E NOVENTA) A SER DEPOSITADO NO BANCO DO BRASIL , AGÊNCIA 2863-0 CONTA CORRENTE N° 22538-X DE TITULARIDADE DO CONTRATADA PESSOA FÍSICA. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO DIRETAMENTE EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELA CONTRATADA NO PRAZO DE 30 DIAS (TRINTA DIAS) APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL. NOS VALORES APRESENTADOS NA NOTA FISCAL JÁ ESTARÃO INCLUSAS TAXAS, IMPOSTOS, SEGUROS E OUTROS ENCARGOS LEGAIS DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS. O CONTRATADO OPERARÁ COM EMPREGADOS PRÓPRIOS, QUE NÃO POSSUEM VÍNCULOS EMPREGATÍCIO COM O CONTRATANTE. OBSERVAÇÃO: A CONTRATAÇÃO ESTÁ RESPALDADA NA RESOLUÇÃO 1570/23, CAPÍTULO V, ART. 13, INCISO III E OS 22/2022, A INEXIGIBILIDADE DE 2024 ESTÁ AUTORIZADA PELO SIGA DE N° 02343/24. RESSALTAMOS AINDA QUE, ESTA CONTRATAÇÃO DEVERÁ SER DEBITADA NO MODELO A 6207- TRABALHO COM GRUPOS. RESSALTAMOS QUE A ESCOLHA PELO PROFISSIONAL EM TELA DEU-SE PELA QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO PELO MESMO | 51.398.486 DANILO DE FARIA FERREIRA | 51.398.486/0001-07 | 13/02/2025 | 4.290,00 | 0,00 | 4.160,00 | |||
| 2025 | 26551 | DISPENSA | SIGA - 90718/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTINUIDADE DO PROGRAMA DE TREINAMENTO DA GERÊNCIA DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE (GEREL), COM A CAPACITAÇÃO EM EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CLIENTE | VERBALIZE CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | 24.269.948/0001-05 | 26/06/2025 | 39.500,00 | 0,00 | 39.500,00 | |||
| 2025 | 25602 | DISPENSA | ATERRAMENTO DE ESTRUTURAS - TRADIÇÕES JUNINAS - SESC CEILÂNDIA - 06 E 07/06/2025 | IGGY ENGENHARIA E ENERGIA LTDA | 29.212.940/0001-26 | 09/06/2025 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | |||
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