| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29701 | DISPENSA | SIGA N°52335/2025, DL N°000475-25 , COM VISTAS À SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DO NOVO CENTRO ESPORTIVO DESTA UNIDADE, A REALIZAR-SE EM 28 DE AGOSTO DE 2025, SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO ESPAÇO, A FIM DE GARANTIR A AMBIENTAÇÃO CERIMONIAL E VISUAL ADEQUADA AO EVENTO INSTITUCIONAL. A AÇÃO TEM POR OBJETIVO VALORIZAR O ATO INAUGURAL, CONFERIR SOLENIDADE E ACOLHER A COMUNIDADE E AUTORIDADES CONVIDADAS, DESTACANDO O MOMENTO E REFORÇANDO A IMAGEM INSTITUCIONAL. A EXECUÇÃO COMPREENDERÁ MONTAGEM E DECORAÇÃO, AMBIENTAÇÃO DE ÁREAS DE CIRCULAÇÃO E RECEPÇÃO, APLICAÇÃO DE TECIDOS, ARRANJOS FLORAIS E DEMAIS ELEMENTOS VISUAIS DEFINIDOS PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO. A FIM DE VIABILIZAR A EXECUÇÃO DENTRO DO PRAZO E COM QUALIDADE, ENCAMINHAMOS A PRESENTE SOLICITAÇÃO PARA ANÁLISE E AUTORIZAÇÃO, VISANDO À FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 13, PORTARIA “N” SESC/AR/DF N°824/2024. FORAM REALIZADAS CONSULTAS A FORNECEDORES ESPECIALIZADOS, DAS QUAIS RESULTARAM TRÊS COTAÇÕES VÁLIDAS, SENDO A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA APRESENTADA PELA EMPRESA CY DECORAÇÕES LTDA, CNPJ:72.609.456/0001-64 NO VALOR TOTAL DE R$10.00,00 (DEZ MIL REAIS). CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, ESTANDO O FORNECEDOR CIENTE DA FORMA DE PAGAMENTO DA INSTITUIÇÃO. DIANTE DO EXPOSTO, SOLICITAMOS A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE DECORAÇÃO MENCIONADO, VIABILIZANDO O ATENDIMENTO À DEMANDA INSTITUCIONAL PARA A INAUGURAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO NA DATA REFERIDA. ATENCIOSAMENTE, | C Y DECORACOES LTDA | 72.609.456/0001-64 | 21/08/2025 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |||
| 2025 | 33177 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICA - FELIPPE RODRIGUES - CASA DO CEARÁ, PLANO PILOTO, BRASÍLIA - DF -APOIO | FELIPE RODRIGUES OLIVEIRA 01105331512 | 33.980.588/0001-46 | 20/10/2025 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2025 | 20396 | DISPENSA | SIGA 28424/2025 NOSSO NÚMERO DL 000062-25 PEDIDO DE MEDICAÇÕES CARRINHO DE PARADA, CONFORME RI 85569. | ADVAITA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 07.718.963/0001-74 | 14/02/2025 | 459,94 | 0,00 | 459,94 | |||
| 2025 | 22660 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE KITS DE PÁSCOA, CONTENDO 100 UNIDADES DE CAFÉ EM GRÃOS (250G), 100 BARRAS DE CHOCOLATE (80G) E 100 TRUFAS DIVERSAS. | DENGO CHOCOLATES S.A. | 23.244.006/0031-25 | 07/04/2025 | 12.970,00 | 0,00 | 12.970,00 | |||
| 2025 | 26061/2025 | DISPENSA | CONSULTORIA PARA AVALIAÇÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS. | FOCUS CONSULTORIA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA | 60.772.229/0001-76 | 09/07/2025 | 10 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | ||
| 2025 | 28523 | INEXIGIBILIDADE | NOSSO Nº 000476-25. CONTRATAÇÃO DO ESPETÁCULO GERVÁSIO, PARA COMPOR O FESTCLOWN 2025. FAPEPE 00271/2025. | CARLOS ATAWALLPA COELLO CHAV PRO TEATRAL | 22.694.143/0001-83 | 05/08/2025 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | |||
| 2025 | 33417 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MALAS/CASES MODELO PATOLA MP-0060, VISANDO ATENDER À NECESSIDADE DE TRANSPORTE SEGURO, ORGANIZADO E PROTEGIDO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SESC-DF. A MALA/CASE SERÁ UTILIZADA ESPECIALMENTE DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS, NOS QUAIS É IMPRESCINDÍVEL GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA DOS EQUIPAMENTOS, BEM COMO A FACILIDADE NA LOGÍSTICA E ORGANIZAÇÃO DOS MESMOS. | PATOLA ELETROPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 58.834.094/0001-84 | 23/10/2025 | 3.768,44 | 0,00 | 3.768,44 | |||
| 2025 | 20270 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA O RESTAURANTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. | VISUALIZE COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA LTDA | 43.531.914/0001-91 | 12/02/2025 | 3.645,00 | 0,00 | 3.645,00 | |||
| 2025 | 23194 | INEXIGIBILIDADE | SIGA N° 72378/2024, IN N°000196-25, TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CLÁUDIO GOMES REPRESENTAÇÕES CNPJ 44.948.870/0001-62 REPRESENTADO POR CLÁUDIO GOMES DE MENEZES, BRASILEIRO(A), PORTADO(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2010823 SSP/DF E CPF Nº 703.254.991-87, COM ENDEREÇO, QNO 03 CONJUNTO M CASA 55 CEP 72.250,313, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE DJ PARA O DIA 10 DE MAIO. O CONTRATADO RECEBERÁ UM CACHÊ NO VALOR DE R$ 1.800,00 (MIL E OITOCENTOS REAIS) A SER DEPOSITADO NO CAIXA ECONÔMICA, AGÊNCIA Nº 4463, CONTA POUPANÇA – 0787344056-8, DE TITULARIDADE DA CONTRATADA – PESSOA FÍSICA. . O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO DIRETAMENTE EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELA CONTRATADA NO PRAZO DE 30 DIAS (TRINTA DIAS) APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL. NOS VALORES APRESENTADOS NA NOTA FISCAL JÁ ESTARÃO INCLUSAS TAXAS, IMPOSTOS, SEGUROS E OUTROS ENCARGOS LEGAIS DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS. O CONTRATADO OPERARÁ COM EMPREGADOS PRÓPRIOS, QUE NÃO POSSUEM VÍNCULOS EMPREGATÍCIO COM O CONTRATANTE. OBSERVAÇÃO: A CONTRATAÇÃO ESTÁ RESPALDADA NA RESOLUÇÃO 1570/23, CAPÍTULO V, ART. 13, INCISO III E OS 22/2022, A INEXIGIBILIDADE DE 2024 ESTÁ AUTORIZADA PELO SIGA DE Nº 72378/2024. RESSALTAMOS AINDA QUE, ESTA CONTRATAÇÃO DEVERÁ SER DEBITADA NO CENTRO DE CUSTO: 3701042103 – COMPETIÇÕES FÍSICO ESPORTIVA – DFE. PROJETO 2117 | CLAUDIO GOMES DE MENEZES | 44.948.870/0001-62 | 22/04/2025 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | |||
| 2025 | 25605 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE VISEIRAS PARA O EVENTO SESC+CORRIDAS - ETAPA GUARÁ. A CONTRATAÇÃO ORA PROPOSTA JUSTIFICA-SE EM RAZÃO DO AUMENTO SIGNIFICATIVO NO NÚMERO DE PARTICIPANTES NOS EVENTOS DE CORRIDA DE RUA PROMOVIDOS PELO SESC-DF (PROJETO SESC + CORRIDAS), BEM COMO DA NECESSIDADE DE COMPLEMENTAR OS KITS ESPORTIVOS DESTINADOS À PRÓXIMA ETAPA DO EVENTO – ETAPA GUARÁ –, QUE ATENDERÁ UM PÚBLICO ESTIMADO DE 5.000 ATLETAS. PARA TANTO, SERÁ NECESSÁRIO O FORNECIMENTO ADICIONAL DE 4.037 VISEIRAS, HAJA VISTA QUE O SALDO CONTRATUAL É DE APENAS 963 UNIDADES. CONSIDERANDO A INSUFICIÊNCIA NO QUANTITATIVO CONTRATUAL E O FATO DE QUE AS TRATATIVAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES AO EVENTUAL ACRÉSCIMO DE OBJETO E AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO AINDA SE ENCONTRAM EM ANDAMENTO, A PRESENTE CONTRATAÇÃO SERÁ REALIZADA POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, NOS TERMOS DO ART. 12, INCISO V, DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024, COM VISTAS A ASSEGURAR A ADEQUADA EXECUÇÃO DO EVENTO E A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AO PÚBLICO-ALVO. | RUBENS DANTAS NETO | 10.417.609/0001-14 | 06/06/2025 | 29.873,80 | 0,00 | 29.873,80 | |||
| 2025 | 28535 | INEXIGIBILIDADE | NOSSO Nº 000477-25. CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÕES DE PALHAÇARIA DO ARTISTA GUILHERME ALVES CARVALHO, PARA COMPOR O FESTCLOWN 2025. FAPEPE 00271/2025. | PRODUTORA ME VER LTDA | 10.986.287/0001-24 | 05/08/2025 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | |||
| 2025 | 31506 | INEXIGIBILIDADE | 25/0628-IN: CONTRATAÇÃO DE BANDA - LINE ROCK - FECOMÉRCIO - EDIÇÃO GAMA - 03 DE OUT 2025. | PROA PRODUCAO DE EVENTOS CULTURAIS LTDA | 00.737.999/0001-56 | 22/09/2025 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | |||
| 2025 | 20286 | INEXIGIBILIDADE | SIGA N° 02343/24, IN N°000063-2025, TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AGNALDO OLIVEIRA DE FIGUEIREDO COM CNPJ 53.923.481/0001-73 REPRESENTADO POR AGNALDO OLIVEIRA DE FIGUEIREDO COM RG 2.741.785 SSP/DF COM ENDEREÇO QI 416 CJ N LT 03 BL A APTO 302, PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, NA TARDE DANÇANTE DO GMV, DIA 28/02, AUTORIZADA PELA FAP DE N° 73349/24. O CONTRATADO RECEBERÁ UM CACHÊ NO VALOR DE R$2.100 (DOIS MIL E CEM) A SER DEPOSITADO NO NU PAGAMENTOS S.A, AGÊNCIA 0001 CONTA CORRENTE N° 941178795-6 DE TITULARIDADE DO CONTRATADO PESSOA FÍSICA. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO DIRETAMENTE EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELA CONTRATADA NO PRAZO DE 30 DIAS (TRINTA DIAS) APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL. NOS VALORES APRESENTADOS NA NOTA FISCAL JÁ ESTARÃO INCLUSAS TAXAS, IMPOSTOS, SEGUROS E OUTROS ENCARGOS LEGAIS DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS. O CONTRATADO OPERARÁ COM EMPREGADOS PRÓPRIOS, QUE NÃO POSSUEM VÍNCULOS EMPREGATÍCIO COM O CONTRATANTE. OBSERVAÇÃO: A CONTRATAÇÃO ESTÁ RESPALDADA NA RESOLUÇÃO 1593/24, ART. 13 , INCISO III E OS 22/2022, A INEXIGIBILIDADE AUTORIZADA PELA SIGA DE N° 02343/24. RESSALTAMOS AINDA QUE, ESTA CONTRATAÇÃO DEVERÁ SER DEBITADA NO MODELO A 6207- TRABALHO COM GRUPOS. RESSALTAMOS QUE A ESCOLHA PELO PROFISSIONAL EM TELA DEU-SE PELA QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO | 53.923.481 AGNALDO OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | 53.923.481/0001-73 | 13/02/2025 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | |||
| 2025 | 23312 | INEXIGIBILIDADE | SIGA FAPEPE 38899/2025 TRATA-SE DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO SESC + W3 DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2024 NO SESC 504 SUL | BATEDEIRA CULTURAL PRODUCOES MUSICAIS E CINEMATOGRAFICAS LTDA | 29.031.597/0001-13 | 26/04/2025 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | |||
| 2025 | 26240 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE DJ PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA ABERTURA DOS JOGOS OLÍMPICOS, QUE SERÃO PROMOVIDOS PELO EDUSESC CEILÂNDIA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025 NO GINÁSIO DA UPS SESC CEILÂNDIA, CONFORME PREVISTO NA FAPEPE 00286/2025. | 23.438.297 ANDERSON LIMA DE SANTANA | 23.438.297/0001-77 | 26/06/2025 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | |||
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
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