| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | CF 210/2022 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO, ÁUDIO, TRANSMISSÃO, EDIÇÃO E COMUNICAÇÃO. | QUALITY ATACADO LTDA | 15.724.019/0001-58 | | 07/02/2023 | 12 | 36 | 959,00 | 0,00 | 959,00 |
| 2023 | 124/2022 | PREGÃO | MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES E SEDE SESC DISTRITO FEDERAL. | VALENTE TINTAS EIRELI ME | 23.678.498/0001-41 | | 30/09/2022 | | 12 | 0,00 | 51.207,85 | 50.924,74 |
| 2023 | CPS 059/2023 | INEXIGIBILIDADE | LOCAÇÃO, EM REGIME DE COMODATO, DE EQUIPAMENTO, COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS PARA O CORRETO FUNCIONAMENTO DOS GERADORES DE CLORO PARA ATENDIMENTO DE PISCINAS. | SMA IND, COM, SERV E LOC EQUIP P/ PISCINAS LTDA | 05.268.876/0001-37 | | 04/09/2023 | 12 | 24 | 69.838,92 | 139.677,84 | 69.122,37 |
| 2023 | 3291/2023 | PREGÃO | SIGED Nº 49717-7/2023 - PG 092/2023 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE ALIMENTACAO, COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS E MAO DE OBRA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO PARA O SESC/DF - AR. | ANA CARLA PRODUCOES E EVENTOS EIRELI | 12.225.689/0001-31 | | 15/12/2023 | 12 | 24 | 1.889.500,00 | 3.779.000,00 | 621.635,00 |
| 2023 | CPS 069/2023 | PREGÃO | SIGED Nº 41284-8/2023 - PG 50/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E TURISMO, NACIONAL E INTERNACIONAL, INDIVIDUAL OU EM GRUPO PARA O SESC/DF - AR. | WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 07.340.993/0001-90 | | 25/08/2023 | 12 | 24 | 8.750.000,00 | 0,00 | 10.653.168,51 |
| 2023 | 3543/2023 | PREGÃO | POLTRONA PIX COLABORATIVA DE USO GERAL MARCA: FRISOKAR MODELO: PIX HIGH | WCENE COMERCIO DE MOVEIS E CADEIRAS LTDA. | 05.476.161/0001-70 | | 12/01/2024 | 12 | 24 | 1.278.750,00 | 0,00 | 976.500,00 |
| 2023 | 9912542359 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATO LEGADO JUNTO AOS CORREIOS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0007-07 | | 02/07/2021 | 120 | | 1.700.700,00 | 0,00 | 32.606,30 |
| 2023 | CPS 087/2023 | PREGÃO | SIGED Nº 47948-9/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA ARTÍSTICA FACIAL, POR MEIO DE MONITORES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SESC-AR/DF. | TAIBON SERVICOS LTDA | 23.540.876/0001-26 | | 06/11/2023 | 12 | | 160.020,00 | 0,00 | 103.124,00 |
| 2023 | 3598/2023 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE FERRAMENTA TOTVS FAST ANALYTICS. SIGED 56776-1/2023. | TOTVS S.A | 53.113.791/0001-22 | | 19/01/2024 | 12 | 24 | 35.037,67 | 53.610,24 | 32.063,87 |
| 2023 | CPS 059/2022 | PREGÃO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONFECCAO DE ARVORES DE NATAL PARA AMBIENTE INTERNO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC-AR/DF. | CONCRETA SERVICOS E ENGENHARIA LTDA | 17.421.905/0001-38 | | 16/11/2022 | 12 | 36 | 149.500,00 | 454.614,56 | 305.114,55 |
| 2023 | CF 123/2022 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES E SEDE SESC DISTRITO FEDERAL. | MEGA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA | 31.256.198/0001-00 | | 30/09/2022 | | 12 | 0,00 | 0,00 | 77.735,49 |
| 2023 | CF 4969/2024 | PREGÃO | SIGED Nº 49380-5/2023 - PG 91/2023 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES LOGÍSTICAS DAS UNIDADES OPERACIONAIS - RESTAURANTES E LANCHONETES DO SESC-AR/DF. | CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA E CONSTRUTORA LTDA | 29.573.676/0001-56 | | 20/02/2024 | 12 | 24 | 2.004.333,16 | 0,00 | 770.568,13 |
| 2023 | CF 5026/2024 | PREGÃO | SIGED Nº 49380-5/2023 - PG 91/2023 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES LOGÍSTICAS DAS UNIDADES OPERACIONAIS - RESTAURANTES E LANCHONETES DO SESC-AR/DF. | JT&A SOLUCOES LTDA | 48.285.410/0001-52 | | 19/02/2024 | 12 | 24 | 372.091,91 | 0,00 | 146.103,86 |
| 2023 | 4615/2023 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA TREINOS FUNCIONAIS E EM ACADEMIAS. | AQUATICA SLADE CONFECCOES LTDA | 01.914.137/0001-14 | | 01/02/2024 | 12 | 24 | 379.999,88 | 0,00 | 244.247,83 |
| 2023 | 4616/2024 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA TREINOS FUNCIONAIS E EM ACADEMIAS. | TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 48.741.157/0001-02 | | 01/02/2024 | 12 | | 608.703,70 | 0,00 | 367.243,54 |
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