| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 048/2023 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ITENS PERSONALIZADOS PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS E/OU INSTITUCIONAIS DO SESC-AR/DF | AIRAM BRINDES E PRESENTES LTDA | 47.433.137/0001-01 | | 27/07/2023 | 12 | 24 | 116.480,00 | 0,00 | 122.225,60 |
| 2024 | 15028 | INEXIGIBILIDADE | INEXIGIBILIDADE ARTÍSTICA. FAP/SIGA: 21696/2024. DL NO. 637-24 - TRATA-SE DE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SEVEN PRODUÇÕES E ASSESSORIA E EVENTOS, COM CNPJ: 28.591.407/0001-50, REPRESENTADA POR DANIEL RESENDE FERREIRA, COM RG N.º 1878877 SSP/DF E CPF 908.081.851-87, RESIDENTE NO ENDEREÇO: QRSW 2 BLOCO A 10 206 AP 206 70675-210, PARA ATUAÇÃO ARTÍSTICA DE SONOPLASTAS E ILUMINADORES NO PROJETO SESC + SERTANEJO, NOS DIAS 20 (MONTAGEM) E 21 (EVENTO) DE SETEMBRO DE 2024, EM BRAZLÂNDIA/DF. O CONTRATADO RECEBERÁ O CACHÊ NO VALOR DE R$ 3.600,00 (TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS), A SER DEPOSITADO NO BANCO BRADESCO, AGÊNCIA Nº 2818-1, CONTA CORRENTE Nº 50451-3, PESSOA JURÍDICA. PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DE INEXIGIBILIDADE ARTÍSTICAS SIGED Nº 68078-8/2023 E RESOLUÇÃO 1593/2024, CAPÍTULO V, ART. 13, INCISO III – NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE QUALQUER SETOR ARTÍSTICO, DIRETAMENTE OU POR MEIO DE EMPRESÁRIO EXCLUSIVO E ORDEM DE SERVIÇO N.° 022/22. CONTRATAÇÃO APROVADA: FAP/SIGA: 21696/2024 | SEVEN PRODUCOES E ASSESSORIA EM EVENTOS LTDA | 28.591.407/0001-50 | | 16/09/2024 | 0 | | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 2024 | 14774 | DISPENSA | SIGA N° 38779/2024, DL N°915-24 , À SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO PRÉVIA, PARA COMPRA DE 88,400 M² DE FORRO PVC BRANCO, PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DO KID + SESC DESTA UPS, POR ESTAR ACIMA DO LIMITE DE AQUISIÇÃO NA UNIDADE. A EMPRESA QUE APRESENTOU MENOR VALOR FOI A JD PVC, CONFORME PROPOSTAS APRESENTADAS. A SOLICITAÇÃO ESTÁ AMPARADA PELA PORTARIA “N” AR/SESC/DF N.º 824/2024, ART.13. TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES IMEDIATAS DE MELHORIA NESTA UPS DE TAGUATINGA SUL E VISANDO UMA ESTRUTURA FÍSICA E APTA NA OFERTA DOS SERVIÇOS E PRINCIPALMENTE NA REVITALIZAÇÃO DOS ASPECTOS ESTRUTURAIS, INFORMAMOS QUE TEMOS O COMPROMETIMENTO DE REALIZARMOS A SUBSTITUIÇÃO DO FORRO PVC EM TODA ÁREA DA SALA KIDS, POIS O MATERIAL APRESENTA UMA APARÊNCIA DESGASTADA, VELHO E QUEBRADO, DEIXANDO A ÁREA COM ASPECTO RUIM PARA NOSSA INSTITUIÇÃO. MEDIANTE AOS PROBLEMAS CITADO, SUGERIMOS AQUISIÇÃO DO FORRO PVC QUE TEM AS SEGUINTES VANTAGENS: SUPERFÍCIE LISA, ALTA RESISTÊNCIA, GRANDE DURABILIDADE, RESISTÊNCIA À ÁGUA E ABRASÃO, BAIXO CUSTO, FACILIDADE DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO. CONFORME PREVISTO NA MISSÃO INSTITUCIONAL, QUE TRANSCREVEMOS A SEGUIR: PROMOVER AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS QUE CONTRIBUAM PARA O BEM-ESTAR SOCIAL E A QUALIDADE DE VIDA DOS TRABALHADORES DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO, DE SEUS FAMILIARES E DA COMUNIDADE, PARA UMA SOCIEDADE JUSTA E DEMOCRÁTICA. CASO ESSA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA ESTEJA DE ACORDO, SUGERE-SE ASSINATURA NESTE EXPEDIENTE. ATENCIOSAMENTE, | JD COMERCIO DE FERRAGENS E PVC EIRELI - ME | 37.987.039/0001-54 | | 11/09/2024 | 0 | | 4.107,00 | 0,00 | 4.107,00 |
| 2024 | 1216/2024 | PREGAO ELETRONICO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MONITORAMENTO DE ALARME E CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO (CFTV), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO PARA A UNIDADE OPERACIONAL SESC CENTRO HISTORICO. | ARSENAL SEGURANCA PRIVADA LTDA | 10.533.299/0001-01 | | 24/10/2024 | 12 | 0 | 35.990,00 | 0,00 | 7.170,00 |
| 2023 | ARP 022/2023 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE ISOTÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS E AÇÕES SOCIAIS DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL (SESC-AR/DF). | GLA COMERCIAL EIRELI ME | 29.492.549/0001-22 | | 20/11/2023 | 12 | | 173.500,00 | 390.375,00 | 137.070,60 |
| 2024 | 019739 | DISPENSA | DL N.º 22445 - CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NO HOTEL SESC CABO FRIO E HOTEL SESC COPACABANA PARA ATENDER A EXCURSÃO CABO FRIO/RJ E RIO DE JANEIRO/RJ, DE 15 A 23/12/2024. | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO | 03.621.867/0016-39 | | 31/01/2025 | 0 | | 14.171,40 | 0,00 | 14.171,40 |
| 2023 | 050/2023 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS | ROGERIO EVORA ME | 11.095.047/0001-00 | | 25/07/2023 | 12 | | 110.880,00 | 0,00 | 33.975,48 |
| 2024 | 14993 | INEXIGIBILIDADE | SIGA 54225/2024 / DL N.º 639/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL - CANTOR E BANDA, PARA O EVENTO DIA DAS CRIANÇAS NO C.A SESC GAMA, A SER REALIZADO NO DIA 12/10/2024, DAS 12H ÀS 16H, EM CONSONÂNCIA COM O APROVADO FAP N.º 422/2024. | HUGO LEONARDO BEZERRA DE MOURA | 17.262.748/0001-65 | | 16/09/2024 | 0 | | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 2024 | 14554 | DISPENSA | DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE 1 SMART TV 85, 7 IMPRESSORAS NÃO-FISCAL E 3 PURIFICADORES DE ÁGUA. SIGA 11855/2024 | RS COMERCIO E SERVICO LTDA | 44.062.140/0001-60 | | 05/09/2024 | 0 | | 2.970,00 | 0,00 | 2.970,00 |
| 2023 | 556/2023 | PREGAO ELETRONICO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA DESARMADA PARA UNIDADE OPERACIONAL DO HOTEL SESC TORRES/RS | ARSENAL SEGURANCA PRIVADA LTDA | 10.533.299/0001-01 | | 31/05/2023 | 12 | 24 | 512.499,60 | 1.056.558,60 | 147.641,22 |
| 2023 | 68/2023 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS À EDUCAÇÃO E SAÚDE E ODONTOPEDIATRIA NAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC - AR/DF. | MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 47.484.691/0001-00 | | 23/08/2023 | 12 | 24 | 45.864,70 | 0,00 | 15.656,20 |
| 2024 | 018564 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA EVENTO EDUSESC EM CENA - RECORDAR É VIVER. FAP 86508 | 53.417.262 ALLAN RIBEIRO DA SILVA | 53.417.262/0001-12 | | 11/12/2024 | 0 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2023 | 054/2023 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS LANCHONETES DAS UNIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CENTROS DE ATIVIDADES DO SESC-AR/DF | OMP DO BRASIL | 05.075.877/0001-65 | | 20/07/2023 | 12 | 24 | 346.249,85 | 0,00 | 365.353,29 |
| 2024 | 14997 | INEXIGIBILIDADE | SIGA N.º 54225/2024 / DL N.º 640/2024, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO TIPO APRESENTAÇÃO SHOW DE MÁGICA, COM O MÁGICO STEINER, NO EVENTO DIA DAS CRIANÇAS NO C.A SESC GAMA, NO DIA 12/10/14, DAS 11H ÀS 12H, EM CONSONÂNCIA COM O APROVADO FAP N.º 422/2024. | STEINER 506 COMERCIO DE MAGICA LTDA | 33.023.081/0001-02 | | 16/09/2024 | 0 | | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 2024 | 15037 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CANECAS DE CHOPP PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS REALIZADOS PELO SESC-DF. | QUALIDADE BRINDES E IMPRESSAO LTDA | 26.181.007/0001-40 | | 16/09/2024 | 0 | | 17.500,00 | 0,00 | 10.850,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
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