| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2017 | 211140700 | AMERICA TECNOLOGIA DE INFO. E ELETRO-ELETRON. | 0,00 | 0,00 | 37,20 | 37,20 |
| 10.outubro | 2017 | 211140700 | INGERSOLL -RAND IND, COM SERV DE AR COND. LTDA | 98,58 | 98,58 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2017 | 211140700 | MULLER CASTRO & CIA LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 30,69 | 30,69 |
| 10.outubro | 2017 | 2111408 | ISS A RECOLHER | 108.420,75 | 107.942,41 | 101.364,85 | 101.843,19 |
| 10.outubro | 2017 | 211140800 | Retençao ISS P.Física | 2.094,06 | 2.094,06 | 4.193,47 | 4.193,47 |
| 10.outubro | 2017 | 211140800 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE - NÃO UTILIZAR | 478,34 | 0,00 | 48,65 | 526,99 |
| 10.outubro | 2017 | 211140800 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE/NUCONT | 104.990,48 | 104.990,48 | 96.491,41 | 96.491,41 |
| 10.outubro | 2017 | 211140800 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC SCS | 227,18 | 227,18 | 38,25 | 38,25 |
| 10.outubro | 2017 | 211140800 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 504 SUL | 53,48 | 53,48 | 108,07 | 108,07 |
| 10.outubro | 2017 | 211140800 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 913 SUL | 89,00 | 89,00 | 42,82 | 42,82 |
| 10.outubro | 2017 | 211140800 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC GUARÁ | 41,22 | 41,22 | 30,27 | 30,27 |
| 10.outubro | 2017 | 211140800 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC MEC | 107,25 | 107,25 | 113,00 | 113,00 |
| 10.outubro | 2017 | 211140800 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. SUL | 66,35 | 66,35 | 96,95 | 96,95 |
| 10.outubro | 2017 | 211140800 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A GAMA | 169,56 | 169,56 | 67,50 | 67,50 |
| 10.outubro | 2017 | 211140800 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A CEILÂNDIA | 91,83 | 91,83 | 47,50 | 47,50 |
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