| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13985/2024 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA, PARA ATENDER AOS EVENTOS DO SESC-AR/DF - SIGED 3121-6/2024. | SOS MOVEL TRÊS R LTDA. | 72.642.655/0001-74 | | 25/09/2024 | 12 | | 1.991.080,00 | 0,00 | 173.876,00 |
| 2024 | 17432 | INEXIGIBILIDADE | DL NO. 816-24 - FAP 18971-5/2024 - INEXIGIBILIDADE ARTÍSTICA - TRATA-SE DE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MUOVERE - REALIZACOES CULTURAIS S/S LTDA. COM CNPJ: 91.574.947/0001-61, COM SEDE NA AV. TAQUARA, Nº 564, CONJ. 205, PETRÓPOLIS, PORTO ALEGRE (RS), CEP: 90.460-210, PARA ATUAÇÃO ARTÍSTICA DE APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO DANÇA-PERFORMANCE DESVIO, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2024, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DA MOSTRA SESC PALCO GIRATÓRIO 2024. O CONTRATADO RECEBERÁ O CACHÊ NO VALOR DE R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS), A SER DEPOSITADO NO BANCO INTER, AGÊNCIA Nº 0001, CONTA CORRENTE Nº 028285435-5, PESSOA JURÍDICA, CNPJ: 91.574.947/0001-61. PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DE INEXIGIBILIDADE ARTÍSTICAS SIGED Nº 68078-8/2023 E RESOLUÇÃO 1593/2024, CAPÍTULO V, ART. 13, INCISO III – NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE QUALQUER SETOR ARTÍSTICO, DIRETAMENTE OU POR MEIO DE EMPRESÁRIO EXCLUSIVO. EM ANEXO O CONTRATO DA EMPRESA COM O DEPARTAMENTO NACIONAL, QUE APRESENTA OS VALORES E CRONOGRAMA DO REGIONAL DF (ANEXOS I E II DO CONTRATO*). A APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO DESVIO ACONTECERIA NO DIA 21 DE JUNHO COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO PALCO GIRATÓRIO NO SESC-DF. CONTUDO O GRUPO É DO RIO GRANDE DO SUL E TEVE AS APRESETNAÇÕES CANCELADAS DEVIDO ÀS GRAVES ENCHENTES QUE ACOMETERAM O ESTADO NESTE ANO. A PRORROGAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES FOI ORIENTADA E ORGANIZADA PELO DEPARTAMENTO NACIONAL E PELO SESC-RS (E-MAILS EM ANEXO). ESTA CONTRATAÇÃO TEM AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO DE 50% AO DEPARTAMENTO NACIONAL, CONFORME CARTAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | MUOVERE - REALIZACOES CULTURAIS S/S LTDA | 91.574.947/0001-61 | | 14/11/2024 | 0 | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 2024 | 013/2022 | | | CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA E CONSTRUTORA LTDA | 29.573.676/0001-56 | | 22/02/2023 | | 36 | 0,00 | 3.089.514,77 | 556.496,27 |
| 2023 | 068/2023 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DO MESA BRASIL DO SESCAR/DF. | BCX HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS PLASTICAS, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 36.572.640/0001-13 | | 20/09/2023 | 12 | 24 | 43.587,00 | 89.001,00 | 73.381,45 |
| 2024 | 013965 | DISPENSA | DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE FACHADA EM ACM COM A FINALIDADE DESENVOLVER A IDENTIDADE DA MARCA SESC NAS UNIDADES RESTAURANTE SESC CLDF, UPS ASA NORTE E EDUSESC GAMA. | LM COMUNICACAO VISUAL E PROJETOS LTDA | 01.608.702/0001-15 | | 23/08/2024 | 0 | | 75.431,00 | 0,00 | 75.431,00 |
| 2025 | CF 5026/2024 | PREGÃO | SIGED Nº 49380-5/2023 - PG 91/2023 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES LOGÍSTICAS DAS UNIDADES OPERACIONAIS - RESTAURANTES E LANCHONETES DO SESC-AR/DF. | JT&A SOLUCOES LTDA | 48.285.410/0001-52 | | 19/02/2024 | 12 | 24 | 372.091,91 | 0,00 | 201.710,32 |
| 2023 | 062/2023 | DISPENSA | SIGED 41503-1/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PERSONALIZADOS PARA CONSUMO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL REFERENTE AS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL DO SESC - AR/DF. | MULTCOR ARTES GRAFICAS LTDA | 33.458.423/0001-09 | | 28/08/2023 | 12 | 24 | 91.030,60 | 0,00 | 146.672,10 |
| 2024 | 15287 | PREGÃO | SERVIÇO DE REFORMA GERAL DAS POLTRONAS E PAINÉIS DAS PAREDES DO TEATRO SÍLVIO BARBATO NA UPS PRESIDENTE DUTRA (SIGA 52272/2024) | AG MÓVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | 08.878.768/0001-74 | | 19/09/2024 | 0 | | 145.500,00 | 0,00 | 145.500,00 |
| 2024 | 17551 | INEXIGIBILIDADE | MAPA 021260 / NOSSO NUMERO 000817-24. CONTRATAÇÃO DE DANÇARINO PARA INTERPRETAR O PETER PAN NO ESPETÁCULO TERRA DO NUNCA. CONFORME A FAP 456/2024 E PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DE INEXIGIBILIDADE SIGED 68078-8/23 E RESOLUÇÃO 1593/2024, ART. 13, INCISO III - NA CONTRAÇÃO DE PROFISSIONAL DE QUALQUER SETOR ARTÍSTICO, DIRETAMENTE OU POR MEIO DE EMPRESÁRIO EXCLUSIVO. | 49.534.479 ADRIANO ORLANDO CAVALCANTE | 49.534.479/0001-35 | | 12/11/2024 | 0 | | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 2024 | 013/2022 | | | CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA E CONSTRUTORA LTDA | 29.573.676/0001-56 | | 22/02/2023 | | 36 | 0,00 | 3.089.514,77 | 556.496,27 |
| 2023 | 034/2020 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL POR MEIO DE VIGILÂNCIA ARMADA E VÍDEO MONITORAMENTO EM PROCESSO ELETRÔNICO. | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 02.265.823/0001-74 | | 30/08/2023 | 12 | 24 | 3.957.690,12 | 9.972.150,01 | 5.604.784,89 |
| 2024 | 18326/2024 | INEXIGIBILIDADE | ASSINATURAS PARA UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA URÂNIA (SOFTWARE ESPECIALISTA EM GERAÇÃO DE GRADE HORÁRIA PARA INSTITUIÇÕES DE ENSINO) PARA AS TRÊS ESCOLAS EDUSESC - FAIXA D (ENTRE 17 A 24 TURMAS POR TURNO) | GEHA-DESENV. DE SISTEMAS DE INFORM LTDA | 00.730.326/0001-74 | | 18/12/2024 | 12 | | 4.314,00 | 0,00 | 4.314,00 |
| 2025 | 013/2022 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGANJEIROS PARA ATENDER A ÁREA DE ALIMENTAÇÃO DO SESC/DF. | CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA E CONSTRUTORA LTDA | 29.573.676/0001-56 | | 22/02/2023 | 12 | 36 | 0,00 | 3.089.514,77 | 599.462,92 |
| 2023 | 068/2020 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO COMPLETA PARA GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE FILAS. | THE CODE SYSTEMS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, INTEGRACAO E MANUTENCAO ESPECIALIZ | 28.356.450/0001-30 | | 15/05/2023 | 12 | 24 | 43.840,00 | 119.199,52 | 86.999,76 |
| 2024 | 15786/2024 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO, SOB DEMANDA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BRINDES CORPORATIVOS, EM DIVERSOS MODELOS, VISANDO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CERIMONIAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL (SESC-AR/DF) PREGÃO 92/2024 | BLEND BR COM.DE ART. PROM.E SERVICOS DE TRANS.LTDA | 10.414.625/0001-53 | | 08/11/2024 | 12 | | 69.167,00 | 0,00 | 34.850,30 |
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