| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11269/2024 | DISPENSA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL (SESC/AR/DF). | MAM RIBEIRO COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ME | 11.020.389/0001-53 | | 27/06/2024 | 3 | | 234.011,30 | 0,00 | 140.909,07 |
| 2023 | 010/2023 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE BEBIDAS QUENTES, TOTALMENTE AUTOMÁTICAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE INSUMOS, MEDIÇÃO MENSAL DAS DOSES CONSUMIDAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO CONSUMIDOR NAS LANCHONETES DO SESC-AR/DF. | JP SMART VENDING OPERADORA DE MAQUINAS | 06.281.829/0001-96 | | 30/03/2023 | 12 | 24 | 118.934,76 | 0,00 | 82.179,30 |
| 2024 | 10117/2024 | INEXIGIBILIDADE | SISTEMA ADMISSÃO DIGITAL BY DIGTE, UMA SOLUÇÃO DIGITAL QUE AUTOMATIZA E SIMPLIFICA O PROCESSO DE ADMISSÃO DE NOVOS EMPREGADOS | TOTVS S.A | 53.113.791/0001-22 | | 29/08/2024 | 12 | | 132.657,29 | 0,00 | 62.727,11 |
| 2024 | 12994 | DISPENSA | SIGA - 82139/2024 CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER A EXCURSÃO PANTANAL/MT DE 25/08/2024 A 29/08/2024. | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC | 33.469.164/0006-26 | | 02/08/2024 | 0 | | 34.000,00 | 0,00 | 26.860,00 |
| 2024 | 048/2020 | | | BARBOSA & OLIVEIRA COM. HORTIFRUTIG LTDA | 05.326.844/0001-40 | | 26/10/2020 | | 36 | 0,00 | 2.937.534,16 | 853.560,69 |
| 2023 | 013/2022 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGANJEIROS PARA ATENDER A ÁREA DE ALIMENTAÇÃO DO SESC/DF. | CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA E CONSTRUTORA LTDA | 29.573.676/0001-56 | | 22/02/2023 | 12 | 36 | 0,00 | 3.089.514,77 | 599.462,92 |
| 2024 | 018631 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO ARTÍSTICA - APRESENTAÇÃO DE 08 (OITO) SESSÕES TEATRAIS. | CENA PROMOCOES CULTURAIS LTDA ME | 04.958.684/0001-90 | | 16/12/2024 | 0 | | 33.600,00 | 0,00 | 33.600,00 |
| 2025 | 16833/2024 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE UNIFORMES A SEREM CONFECCIONADOS DE ACORDO COM O CATÁLOGO DE ESPECIFICAÇÕES E PADRONIZAÇÃO VISUAL – SESC-AR/DF. SIGA 20002/2024 | ARTE CAMISETAS LTDA | 97.371.090/0001-69 | | 03/12/2024 | 12 | | 233.531,00 | 0,00 | 17.898,00 |
| 2023 | 068/2023 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DO MESA BRASIL DO SESCAR/DF. | BCX HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS PLASTICAS, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 36.572.640/0001-13 | | 20/09/2023 | 12 | 24 | 43.587,00 | 89.001,00 | 58.126,02 |
| 2024 | 8926 | INEXIGIBILIDADE | TREINAMENTO NR'S 10,11,12 E 35 | GLOBAL LIFE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA | 19.110.452/0001-54 | | 02/05/2024 | 0 | | 33.100,00 | 0,00 | 33.100,00 |
| 2024 | 17570 | INEXIGIBILIDADE | TRATA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BANDA COMPLETA COM DJ E EQUIPAMENTOS, DA EMPRESA LORRANE DA COSTA TAVARES GONTIJO, CNPJ: 47.647.009/0001-52, REPRESENTADA POR LORRANE DA COSTA TAVARES GONTIJO, PARA O EVENTO SESC TEMÁTICO DIA DO EVANGÉLICO DE 2024, NA UPS MILTON CARLOS DA SILVA SESC - GUARÁ, NO DIA: 30 DE NOVEMBRO DE 2024, DAS 09H ÀS 16H, CONFORME FAP SIGA 77990/2024 APROVADO . O CONTRATADO RECEBERÁ A QUANTIA DE R$ 3.800,00 (TRÊS MIL E OITOCENTOS REAIS), DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE BANCO INTER S/A AGÊNCIA: 0001, CONTA CORRENTE: 24.445.409-4. | LORRANE DA COSTA TAVARES GONTIJO | 47.647.009/0001-52 | | 22/11/2024 | 0 | | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 2024 | 048/2020 | | | BARBOSA & OLIVEIRA COM. HORTIFRUTIG LTDA | 05.326.844/0001-40 | | 26/10/2020 | | 36 | 0,00 | 2.937.534,16 | 853.560,69 |
| 2023 | 73/2021 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS | MAM RIBEIRO COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ME | 11.020.389/0001-53 | | 27/12/2021 | 24 | 36 | 176.868,45 | 0,00 | 268.133,53 |
| 2024 | 018324 | INEXIGIBILIDADE | IN - N° 02/2023, TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO PARA ATIVIDADE AQUÁTICA DA EMPRESA MORRONE WIND ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, INSCRITA SOB O CNPJ N° 09.338.024/0001-20, REPRESENTADA POR MARCELLO FARIA MORRONE, COM O CPF N° 553.618.891-72 E RG N° 9246D CREA DF, RESIDENTE NO ENDEREÇO ST DE CLUBES ESPORTIVOS SUL TRECHO 04 CONJUNTO 11 PARTE A – BRASÍLIA – DF - CEP: 70.200-004. PARA REALIZAR A ATIVIDADE AQUÁTICA, NO ENCERRAMENTO DO ENCONTRO DA CAMINHADA - LOCAL: KATANKA - SETOR DE CLUBES SUL - CLUBE DAS NAÇÕES NOS DIAS 04/12 E 05/12/2024 PARA O GRUPO DOS MAIS VIVIDOS (GMV), O CONTRATADO RECEBERÁ UM CACHÊ NO VALOR DE R$ 1.680,00 (MIL E SEISCENTOS E OITENTA REAIS), A SER DEPOSITADO NO BANCO 341- BANCO ITAÚ S.A., AGÊNCIA 8635, CONTA CORRENTE N° 24740-9 DE TITULARIDADE DA CONTRATADA PESSOA JURÍDICA. | MORRONE WIND ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 09.338.024/0001-20 | | 04/12/2024 | 0 | | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| 2025 | 18247/2024 | CONCORRÊNCIA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NÃO PERECÍVEIS). | JL COMERCIO LTDA | 36.557.995/0001-33 | | 10/12/2024 | 8 | | 701.938,50 | 0,00 | 61.209,52 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
