| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 18440 | DISPENSA | SIGA N° 44882/2024, DL N° 1055-24, SOLICITAMOS A AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA COMPRA DIRETA DE BICO EJETOR, GARANTINDO O CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE HIGIENE E SEGURANÇA, BEM COMO A PRESERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DAS PISCINAS. A AQUISIÇÃO DO CLORADOR É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PISCINAS, SENDO UM ITEM FUNDAMENTAL PARA O TRATAMENTO ADEQUADO DA ÁGUA, NOSSO EQUIPAMENTO JÁ SE ENCONTRA DETERIORADO TEM EM TORNO DE 20 ANOS DE USO. O EQUIPAMENTO É RESPONSÁVEL POR EJETAR CLORO GASOSO NA ÁGUA DAS PISCINAS, ESSENCIAL PARA A MANUTENÇÃO DIÁRIA E PARA GARANTIR A QUALIDADE E SEGURANÇA DA ÁGUA UTILIZADA. INFORMAMOS QUE A AQUISIÇÃO ESTÁ AMPARADA PELA PORTARIA N AR/SESC/DF N°824/2024 ART. 13. DIANTE DO EXPOSTO, ENVIA-SE OS AUTOS À DIREÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA (DAF), ESTANDO DE ACORDO COM O PODER DISCRICIONÁRIO QUE LHE ASSISTE, PROCEDA COM AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DA COMPRA DIRETA. | RIBEIRO & RIBEIRO MANUTENCAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA | 45.719.394/0001-70 | | 09/12/2024 | 0 | | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 2024 | 18258 | DISPENSA | SIGA 7243/2024 NOSSO NÚMERO 1060-24 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTÃO BASCULANTE DA GARAGEM DO PRESIDENTE DUTRA. | SANDRO SOUSA DA ROCHA | 28.125.394/0001-23 | | 02/12/2024 | 0 | | 3.080,00 | 0,00 | 3.080,00 |
| 2024 | 18212 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONTAGEM DE CENÁRIOS DA DISNEY . FAP 57353/2024. | ALICE SERVICOS DE FESTAS E ENTREGAS LTDA | 21.100.426/0001-97 | | 02/12/2024 | 0 | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2024 | 18387 | DISPENSA | DL 1063/2024 - LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA PARA ATENDER O EVENTO SESC MAIS ESPORTE - SESC VERÃO A SER REALIZADO NOS DIAS 30/11 E 01/12/2024 NESTE C.A. SESC CEILÂNDIA BARTOLOMEU GONÇALVES MARTINS - FAPEPE 35943/2024. | MULT TENDAS LOCACAO LTDA | 09.529.152/0001-50 | | 05/12/2024 | 0 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2024 | 17744 | DISPENSA | DL NO. 1064-24 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA COMPLEMENTAR A INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA ACADEMIA, OS DUTOS DO AR-CONDICIONADO DA ACADEMIA DA UNIDADE FORAM AJUSTADOS ATÉ O LIMITE TÉCNICO ACEITÁVEL. PORÉM, PARA AS ACOMODAÇÕES DOS DUTOS AOS ESPAÇOS EXISTENTES SERÃO NECESSÁRIAS ALGUMAS ADEQUAÇÕES NÃO PREVISTAS EM CONTRATO, SENDO ELAS: AJUSTE DA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO QUADRO DO 2º PAVIMENTO, ONDE SERÃO SUBSTITUÍDOS OS CABOS E INFRAESTRUTURAS REMOÇÕES DE CALHAS DE REDE E ELÉTRICA REMOÇÕES DE CAIXAS DE PASSAGEM METÁLICAS ANTIGAS E AJUSTES DE FITAS DE SUPORTES DE TUBULAÇÕES. DESSAS ADEQUAÇÕES O AJUSTE DA ALIMENTAÇÃO DO QUADRO DO 2º PAVIMENTO NECESSITARA DA AQUISIÇÃO DE CABOS E INFRAESTRUTURAS, QUE GARANTIRÃO UMA MAIOR SEGURANÇA AO AMBIENTE. | WL ATACADISTA LTDA | 21.997.241/0001-27 | | 19/11/2024 | 0 | | 1.703,90 | 0,00 | 1.703,90 |
| 2024 | 18215 | DISPENSA | SIGA N.º 29997/2024 - DL N.º 1065/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SESSÃO DE CINEMA PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROJETO VOAR FAMÍLIA E CIDADANIA, NO DIA 09/12/2024, PERÍODO VESPERTINO, EM CONSONÂNCIA COM O APROVADO FAP - N.º 643/2024. | RECREATION TOUR LTDA | 28.168.538/0001-29 | | 02/12/2024 | 0 | | 2.520,00 | 0,00 | 2.430,00 |
| 2024 | 18034 | DISPENSA | DL 21629/2024 - FORNECIMENTO DE AREIA ESPECIALIZADA PARA REPOSIÇÃO NAS QUADRAS DE AREIA PARA ATENDER O EVENTO SESC MAIS ESPORTE - SESC VERÃO A SER REALIZADO NOS DIAS 30/11 E 01/12/2024 NESTE C.A. SESC CEILÂNDIA BARTOLOMEU GONÇALVES MARTINS - FAPEPE 35943/2024. | PAULO LOPES BRAGA 03538398178 | 17.629.679/0001-85 | | 27/11/2024 | 0 | | 9.300,00 | 0,00 | 9.300,00 |
| 2024 | 18032 | DISPENSA | DL N.° 1067/2024 - AQUISIÇÃO DE REDE PARA UTILIZAÇÃO NA DIVISÃO DA QUADRA DE AREIA PARA ATENDER O EVENTO SESC MAIS ESPORTE - SESC VERÃO A SER REALIZADO NOS DIAS 30/11 E 01/12/2024 NESTE C.A. SESC CEILÂNDIA BARTOLOMEU GONÇALVES MARTINS - FAPEPE 35943/2024. | CASA DA REDE LTDA | 17.285.582/0001-00 | | 27/11/2024 | 0 | | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 2024 | 18259 | DISPENSA | SIGA: 47776/2024 - NOSSO NºUMERO: 001068-24. AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁDICOS PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO CDI DO SESC PRESIDENTE DUTRA. LIVRO: PERFIL SENSORIAL 2 - KIT COMPLETO - AUTOR: WINNIE DUN / LIVRO: DEVER II: TESTE DE TRIAGEM DO DESENVOLVIMENTO AUTORA: ANA LIONCH | VALOR DO CONHECIMENTO COMERCIO DE LIVROS LTDA | 19.510.210/0003-10 | | 02/12/2024 | 0 | | 1.782,49 | 0,00 | 1.782,49 |
| 2024 | 18260 | DISPENSA | SIGA 93655/2024 DL Nº 001069/2 CONTRATACAO DE SERVICO DE ANCORAGEM PARA VOO CENICO DOS ARTISTAS QUE APRESENTARÃO NO ESPETÁCULO TERRA DO NUNCA | TODO PUBLICO ARTE E CULTURA LTDA | 51.144.133/0001-72 | | 02/12/2024 | 0 | | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 2024 | 17986 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCUÇÃO PARA A CORRIDA DA INTEGRALIDADE A SER REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | ALEX DE SOUZA COSTA | 17.932.853/0001-64 | | 26/11/2024 | 0 | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2024 | 18819 | DISPENSA | CD N.° 1072/2024 - AQUISIÇÃO DE BOLO E DOCE PARA ATENDER O EVENTO SESC TEMÁTICO - ANIVERSÁRIO DA UNIDADE A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23/11/2024 NESTE C.A. SESC CEILÂNDIA BARTOLOMEU GONÇALVES MARTINS - FAPEPE 46768/2024. | P & A QUEIROZ DOCERIA LTDA | 33.746.131/0001-71 | | 19/12/2024 | 0 | | 7.856,68 | 0,00 | 7.856,68 |
| 2024 | 18002 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE CENOGRAFIA PARA A AMBIENTAÇÃO DO ESPAÇO. EVENTO DE ENCERRAMENTO DO CORAL VOZES DA INFÂNCIA. | TALISSON MARCOS DA SILVA DUTRA | 41.605.914/0001-63 | | 26/11/2024 | 0 | | 6.750,00 | 0,00 | 6.750,00 |
| 2024 | 18209 | DISPENSA | SIGA N.º 18859/2024 - DL N.º 1078/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIAZADA EM APOIO A EVENTOS PARA DINAMIZAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO HOLLYWOOD DREAMS, NO DIA 23/11/2024, NAS DEPENDÊNCIAS DO TEATRO PAULO GRACINDO, EM CONSONÂNCIA COM O APROVADO FAP N.º 602/2024. | F A PRODUCOES DE EVENTOS E SERVICOS LTDA | 46.369.298/0001-02 | | 02/12/2024 | 0 | | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 2024 | 18207 | DISPENSA | SIGA N° 40843/2024, DL N°1079-24, SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA DIRETA DE MATERIAL, NECESSÁRIOS PARA FECHAMENTO DE SALAS E RENOVAÇÃO DO FORRO EM GESSO, COM O OBJETIVO DE ATENDER À PADRONIZAÇÃO ESTABELECIDA PELO SESC E GARANTIR A ORGANIZAÇÃO ADEQUADA DOS ESPAÇOS. A SOLICITAÇÃO VISA PADRONIZAR OS AMBIENTES DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO SESC, PROMOVENDO UNIFORMIDADE ESTÉTICA, MAIOR FUNCIONALIDADE E MELHOR APROVEITAMENTO DOS ESPAÇOS. DEVIDO AS MUDANÇAS E NOVAS CONTRATAÇÕES NECESSITAMOS AMPLIAR E ADAPTAR NOSSOS ESPAÇOS PARA ATENDER DA MELHOR FORMA NOSSOS CLIENTES E COLABORADORES. INFORMAMOS QUE A AQUISIÇÃO ESTÁ AMPARADA PELA PORTARIA N AR/SESC/DF N°824/2024 CAPÍTULO IV ART. 13. DIANTE DO EXPOSTO, ENVIA-SE OS AUTOS À DIREÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA (DAF), ESTANDO DE ACORDO COM O PODER DISCRICIONÁRIO QUE LHE ASSISTE, PROCEDA COM AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DA COMPRA DIRETA. ATENCIOSAMENTE, | JD COMERCIO DE FERRAGENS E PVC EIRELI - ME | 37.987.039/0001-54 | | 03/12/2024 | 0 | | 6.213,00 | 0,00 | 6.213,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
