| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 18156 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE 150 UNIDADES DE KIT NATALINO COMPOSTO DE CARTÃO +CHOCOLATE CACAU SHOW+SACOLA PERSONALIZADA COM BISCOITO CASEIRO | NELIA DE CASSIA OLIVEIRA SANTOS | 48.346.094/0001-81 | | 29/11/2024 | 0 | | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 2024 | 18309 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LONA PARA A CORRIDA DA INTEGRALIDADE QUE OCORRERÁ DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | MULTCOR ARTES GRAFICAS LTDA | 33.458.423/0001-09 | | 06/12/2024 | 0 | | 5.005,37 | 0,00 | 5.005,37 |
| 2024 | 18208 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE DOIS (2) BACKDROP - LONA + ESTRUTURA DE METALON. | USINA 61 COMUNIC VISUAL & GRAFICA EIRELI | 20.930.460/0001-26 | | 02/12/2024 | 0 | | 2.530,00 | 0,00 | 2.530,00 |
| 2024 | 18223 | DISPENSA | SIGA 66303/2024, DL 1086-24 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE ESTOFADOS DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA. | JAWA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.049.460/0001-04 | | 04/12/2024 | 0 | | 2.380,00 | 0,00 | 2.380,00 |
| 2024 | 18717 | DISPENSA | SIGA N.º 18859/2024 - DL N.º 1090/2024 - , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE PERSONAGENS VIVOS - ESPELHOS HUMANOS PARA DINAMIZAÇÃO DO EVENTO HOLLYWOOD DREAMS A SER EM CONSONÂNCIA COM O APROVADO FAP N.º 602/2024. | SLS PRODUCOES LTDA | 11.723.201/0001-33 | | 16/12/2024 | 0 | | 2.960,00 | 0,00 | 2.960,00 |
| 2024 | 18573 | DISPENSA | SIGED N.º 88628/2024 - DL N.º 1094/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CABINE + ESPELHO FOTOGRÁFICO PARA DINAMIZAÇÃO DO EVENTO HOLLYWOOD DREAMS, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO TEATRO PAULO GRACINDO, EM CONSONÂNCIA COM O APROVADO FAP N.º 602/2024 (SIGA N.º 18859/2024). | FRANCISCO WIBSEN ARAUJO DA SILVA 49070568187 | 48.140.794/0001-15 | | 11/12/2024 | 0 | | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 2024 | 18692 | DISPENSA | SIGA N.º 1554/2024 - DL N.º 1096/2024 -, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA - CONFECÇÃO DE BACKDROP (EM LONA) PARA DINAMIZAÇÃO DO EVENTO DE NOMEAÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES SESC GAMA, EM CONSONÂNCIA COM O APROVADO FAP N.º 427/2024 (SIGA 42071-2024). | USINA 61 COMUNIC VISUAL & GRAFICA EIRELI | 20.930.460/0001-26 | | 16/12/2024 | 0 | | 2.270,00 | 0,00 | 2.270,00 |
| 2024 | 18571 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E CENOGRAFIA PARA O EVENTO: COLCHA DE RETALHOS E EU ENTREI NA RODA, SESC DANÇA, NA UNIDADE SESC - GUARÁ. FAP 607/2024 - SIGA 65131/2024 COM A FINALIDADE DE APRESENTAR E AVALIAR O DESEMPENHO ARTÍSTICO E TÉCNICO DAS ALUNAS DAS MODALIDADES DE BALLET CLÁSSICO E DANÇA MODERNA/ CONTEMPORÂNEA, REALIZAREMOS NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2024 DOIS ESPETÁCULOS QUE ABORDAM A TEMÁTICA DA MÚSICA BRASILEIRA E DA DIVERSIDADE CULTURAL DE NOSSO PAÍS. | HUMBERTO OLIVEIRA DE ARAUJO | | *.044.271-* | 12/12/2024 | 0 | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2024 | 18572 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E CENOGRAFIA PARA O EVENTO: COLCHA DE RETALHOS E EU ENTREI NA RODA, SESC DANÇA, NA UNIDADE SESC - GUARÁ. FAP 607/2024 - SIGA 65131/2024 COM A FINALIDADE DE APRESENTAR E AVALIAR O DESEMPENHO ARTÍSTICO E TÉCNICO DAS ALUNAS DAS MODALIDADES DE BALLET CLÁSSICO E DANÇA MODERNA/ CONTEMPORÂNEA, REALIZAREMOS NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2024 DOIS ESPETÁCULOS QUE ABORDAM A TEMÁTICA DA MÚSICA BRASILEIRA E DA DIVERSIDADE CULTURAL DE NOSSO PAÍS. | ARTE CENARIOS PRODUCAO E ALUGUEL DE CENARIOS LTDA | 24.768.594/0001-43 | | 12/12/2024 | 0 | | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 2024 | 18539 | DISPENSA | DL 1105-24 AQUISIÇÃO DE MOLA E HASTE DE ARTICULAÇÃO DA PORTA DO ELEVADOR DA UPS 913 SUL. O ELEVADOR APRESENTOU DEFEITO E ESTÁ FORA DE OPERAÇÃO. A EMPRESA ADVANCE, RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO, ENVIOU UM TÉCNICO E O MESMO SOLICITOU A TROCA DA MOLA E DA HASTE DE ARTICULAÇÃO DA PORTA DO ELEVADOR. O VALOR É R$612,00, PORÉM A EMPRESA NÃO ACEITA PAGAMENTO EM CARTÃO DE CRÉDITO, SENDO NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO POR MEIO DE COMPRA DIRETA. | ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA | 07.296.500/0001-61 | | 11/12/2024 | 0 | | 612,00 | 0,00 | 612,00 |
| 2024 | 18522 | DISPENSA | SIGA N.º 29458/2024 - DL N.º 1107/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO DO EVENTO ENCERRAMENTO DA 3ª TURMA DO PROJETO VOAR FAMÍLIA E CIDADANIA 2024, A SER REALIZADO NO DIA 11/12, NAS DEPENDÊNCIAS DO TEATRO PAULO GRACINDO, EM CONSONÂNCIA COM O APROVADO FAP N.º 641/2024 (SIGA N.º 46378-2024). | TALISSON MARCOS DA SILVA DUTRA | 41.605.914/0001-63 | | 10/12/2024 | 0 | | 7.950,00 | 0,00 | 7.950,00 |
| 2024 | 18856 | DISPENSA | SIGA Nº 00514/2024, DL 1113-24 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE TELAS INFORMATIVAS NA UPS TAG. NORTE | LIDER - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 12.257.146/0001-04 | | 19/12/2024 | 0 | | 3.754,35 | 0,00 | 3.754,35 |
| 2024 | CF 4969/2024 | | | CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA E CONSTRUTORA LTDA | 29.573.676/0001-56 | | 20/02/2024 | 12 | 24 | 2.004.333,16 | 0,00 | 770.568,13 |
| 2024 | CF 4969/2024 | | | CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA E CONSTRUTORA LTDA | 29.573.676/0001-56 | | 20/02/2024 | 12 | 24 | 2.004.333,16 | 0,00 | 770.568,13 |
| 2024 | CF 4969/2024 | | | CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA E CONSTRUTORA LTDA | 29.573.676/0001-56 | | 20/02/2024 | 12 | 24 | 2.004.333,16 | 0,00 | 770.568,13 |
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