| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31170 | DISPENSA | SIGA N°22241/2025, DL N°000548-25 , EM REFERÊNCIA AO PROCESSO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 3 BOMBAS D’ÁGUA, REGISTRADO SOB SIGA NÚMERO 05200/2025, INFORMAMOS QUE, CONFORME DEFERIMENTO, FOI EMITIDA A ORDEM DE COMPRA Nº 030659. CONTUDO, DOS TRÊS EQUIPAMENTOS ENVIADOS PARA ANÁLISE, APENAS UMA BOMBA APRESENTOU POSSIBILIDADE DE REPARO. AS DEMAIS FORAM CONDENADAS EM RAZÃO DO TEMPO DE USO, BEM COMO PELA AUSÊNCIA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO MERCADO, DEVIDO AO MODELO ANTIGO DOS MOTORES. DIANTE DISSO, FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DE 2 (DUAS) NOVAS BOMBAS D’ÁGUA, UMA VEZ QUE ATUALMENTE ESTAMOS OPERANDO COM A BOMBA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO CRÍTICO, APRESENTANDO VAZAMENTO E REDUÇÃO SIGNIFICATIVA NA FORÇA DE CIRCULAÇÃO, COM RISCO IMINENTE DE PARADA TOTAL. CASO ESSA FALHA SE CONCRETIZE, NÃO SERÁ POSSÍVEL REALIZAR O TRATAMENTO ADEQUADO DA ÁGUA, O QUE PODERÁ OCASIONAR A INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE. INICIALMENTE COTAMOS O EQUIPAMENTO INSTALADO, MAS DEVIDO A DIFERENÇA DE VALORES, OPTAMOS EM SOMENTE COMPRAR E INSTALAR POR MÃO DE OBRA PRÓPRIA, CALCULAMOS UM GASTO EM TORNO DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), COM MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, QUE SERÁ SUPRIDO POR MEIO DO CARTÃO FUNDO ROTATIVO, GERANDO UMA ECONOMIA DE QUASE R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS) FORAM REALIZADAS CONSULTAS A FORNECEDORES ESPECIALIZADOS, DAS QUAIS RESULTARAM TRÊS COTAÇÕES VÁLIDAS, SENDO A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA APRESENTADA PELA EMPRESA REAL COMERCIO DE PISCINAS (CNPJ: 37.334.289/0001-95), NO VALOR TOTAL DE R$ 19.500,00 (DEZENOVE MIL E QUINHENTOS REAIS), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, FORNECEDOR JÁ ESTÁ CIENTE COM A FORMA DE PAGAMENTO DA INSTITUIÇÃO. A PRESENTE SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024, ART. 12, INCISO V, QUE PREVÊ A POSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DIANTE DE SITUAÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS. ASSIM, SOLICITAMOS A IMEDIATA TRAMITAÇÃO DO PRESENTE PROCESSO PARA A AQUISIÇÃO DAS REFERIDAS BOMBAS, GARANTINDO A REGULARIDADE DO FUNCIONAMENTO E A SEGURANÇA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS. | REAL COMERCIO DE PISCINAS LTDA | 37.334.289/0001-95 | 16/09/2025 | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 | |||
| 2025 | 33240 | INEXIGIBILIDADE | SIGA N° 33798/2025 - CONTRATAÇÃO DO PALESTRANTE PAULO MENDES, NUTRICIONISTA, PARA PARTICIPAÇÃO NO I CONGRESSO DE SAÚDE INTEGRAL DO SESC DF. | CLINICA PAULO MENDES - NUTRICAO E LONGEVIDADE LTDA | 20.867.657/0001-68 | 20/10/2025 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | |||
| 2025 | 19427 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE 02 APRESENTAÇÕES DO ESPETÁCULO MISSÃO IMPROVISO PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO PROJETO FEVEREIRO ANIMADO . PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DE INEXIGIBILIDADE SIGED 02343/2024 E RESOLUÇÃO 1593/2024 - NA CONTRAÇÃO DE PROFISSIONAL DE QUALQUER SETOR ARTÍSTICO, DIRETAMENTE OU POR MEIO DE EMPRESÁRIO EXCLUSIVO. | JOANA LAMOUNIER SARAIVA | 48.306.232/0001-07 | 23/01/2025 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | |||
| 2025 | 21368 | DISPENSA | SIGA - 34648/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO PISO DAS DUAS VANS FURGÃO UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS | NS TRANSFORMACOES ESPECIAIS LTDA | 49.976.274/0001-00 | 11/03/2025 | 11.750,00 | 0,00 | 11.750,00 | |||
| 2025 | 24664 | INEXIGIBILIDADE | FAPPEP SIGA 69769/2025, 25/0273-IN - CONTRATAÇÃO DE DJ PARA APRESENTAÇÃO NOS DIAS 30 E 31/05/2025 NO EVENTO FECOMÉRCIO + PERTO DE TODOS - BRAZLÂNDIA | 23.438.297 ANDERSON LIMA DE SANTANA | 23.438.297/0001-77 | 19/05/2025 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | |||
| 2025 | 27507 | INEXIGIBILIDADE | NOSSO NÚMERO: 000405-25. CONTRATAÇÃO DE 01 DE UMA COREOGRAFIA, PARA COMPOR A 5º MOSTRA DE DANÇA CONTEMPORÂNEA CALEIDOSCÓPIO - FAPEP 00185/2025. | 56.141.073 SAMUEL DE OLIVEIRA BOMFIM | 56.141.073/0001-58 | 18/07/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2025 | 29533 | INEXIGIBILIDADE | SIGA N° 02343/24, IN N°000549-25 ,TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA THIAGO DIAS FRANCISCO COM CNPJ 12.531.789.0001/96 REPRESENTADO POR THIAGO DIAS FRANCISCO COM RG 1 528 538 SSP/DF COM ENDEREÇO: CSB 03 LOTE 2/6 AP.311 PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TEATRO DE BONECOS, NA FECOMERCIO + PERTO DE TODOS VICENTE PIRES, NO DIA 05/09, AUTORIZADA PELA FAPEP DE N° 71172/25. O CONTRATADO RECEBERÁ UM CACHÊ NO VALOR DE R$2.800 (DOIS MIL E OITOCENTOS) A SER DEPOSITADO NA CAIXA ECONÔMICA, AGÊNCIA 0008 CONTA CORRENTE N° 000579394091-6 DE TITULARIDADE DO CONTRATADO PESSOA JURÍDICA. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO DIRETAMENTE EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELA CONTRATADA NO PRAZO DE 30 DIAS (TRINTA DIAS) APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL. NOS VALORES APRESENTADOS NA NOTA FISCAL JÁ ESTARÃO INCLUSAS TAXAS, IMPOSTOS, SEGUROS E OUTROS ENCARGOS LEGAIS DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS. O CONTRATADO OPERARÁ COM EMPREGADOS PRÓPRIOS, QUE NÃO POSSUEM VÍNCULOS EMPREGATÍCIO COM O CONTRATANTE. OBSERVAÇÃO: A CONTRATAÇÃO ESTÁ RESPALDADA NA RESOLUÇÃO 1593/24, ART. 13 , INCISO III E OS 22/2022 | THIAGO DIAS FRANCISCO | 12.531.789/0001-96 | 21/08/2025 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | |||
| 2025 | 33958 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSAMENTO DE COMPRA DIRETA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO PARA ATENDER AO EVENTO SESC + SERTANEJO, NO DIA 20/09/2025, NO TAGUAPARQUE. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CREDENCIAMENTO DE GRANDES EVENTOS JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE GARANTIR ORGANIZAÇÃO, AGILIDADE E SEGURANÇA NO ACESSO DOS PARTICIPANTES, EXPOSITORES E EQUIPES TÉCNICAS. O SERVIÇO REQUER ESTRUTURA TECNOLÓGICA ADEQUADA, EQUIPE TREINADA E EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM GESTÃO DE FLUXOS DE PÚBLICO, ASSEGURANDO O CONTROLE EFICIENTE DAS CREDENCIAIS E A QUALIDADE NA EXECUÇÃO DO EVENTO. | NEXXT SOLUCOES EM EVENTOS LTDA | 47.044.113/0001-52 | 31/10/2025 | 7.360,00 | 0,00 | 7.360,00 | |||
| 2025 | 19511 | DISPENSA | COMPRA DIRETA PARA SISTEMA DE MONITORAMENTO REMOTO PARA O SESC+SAMBA/2025 | KAYROS LINK SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA | 30.227.868/0001-90 | 29/01/2025 | 9.999,80 | 0,00 | 9.999,80 | |||
| 2025 | 21928 | INEXIGIBILIDADE | EVENTO ANUAL GEDUC 2025 - CONGRESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL DO BRASIL, QUE OCORRERÁ DE 25 A 29 DE MARÇO DE 2025, EM SÃO PAULO (CONSIDERANDO OS DIAS 25 E 29 COMO TRÂNSITO). ESTE EVENTO É UMA EXCELENTE OPORTUNIDADE PARA AMPLIAR NOSSOS CONHECIMENTOS, DEBATER TEMAS RELEVANTES E ADQUIRIR NOVAS ESTRATÉGIAS QUE PODERÃO CONTRIBUIR SIGNIFICATIVAMENTE PARA A MELHORIA DA GESTÃO EDUCACIONAL EM NOSSA INSTITUIÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE 01 (UM) EMPREGADO A REPRESENTAR A GEDUC - GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO. | HUMUS QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL LTDA. | 73.732.539/0001-09 | 24/03/2025 | 4.450,00 | 0,00 | 4.450,00 | |||
| 2025 | 24495 | DISPENSA | SIGA 91113/2025 - NOSSO NUMERO 000274-25 . COMPRA DIRETA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE RÁDIOS COMUNICADORES PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS QUE DARÃO APOIO AO EVENTO SEMANA S. FAPEPE 000125/2025. | QAP LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 56.418.927/0001-09 | 15/05/2025 | 2.025,00 | 0,00 | 2.025,00 | |||
| 2025 | 27674 | DISPENSA | CAIXA DE RESERVATÓRIO DE POLIETILENO PARA BEBIDAS - SIGA 61686/2025 | GG COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME | 03.546.131/0001-67 | 18/07/2025 | 28.011,20 | 0,00 | 28.011,20 | |||
| 2025 | 32023 | DISPENSA | CD N.° 549/2025 - AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTEBOL SOCIETY E BOLA FUTSAL ADULTO PARA ATENDER OS EVENTOS DA 18ª COPA BRASÍLIA DE FUTSAL E 5ª COPA INTERSINDICAL - FECOMÉRCIO DE FUTEBOL SOCIETY - SIGA N.° 57445/2025. | SPORTCENTER MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | 35.619.326/0001-86 | 30/09/2025 | 5.265,00 | 0,00 | 5.265,00 | |||
| 2025 | 33201 | INEXIGIBILIDADE | FAPEPE SIGA Nº 04943/2025, 25/0729-IN - CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE DANÇA PARA O ENCERRAMENTO DO JISESC. | 61.770.941 RONALD DA SILVA AMORIM | 61.770.941/0001-07 | 20/10/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2025 | 24679/2025 | PREGÃO | SIGA Nº 75330/2024- REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MICTÓRIOS ECOLÓGICOS, SIFÕES ECOLÓGICOS E CONTROLADOR DE BANHO PARA OS BANHEIRO/VESTIÁRIOS DAS UNIDADES DO SESC-AR/DF. | RG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 43.875.492/0001-71 | 28/05/2025 | 12 | 49.964,60 | 0,00 | 32.146,80 | ||
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
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