| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 15303 | DISPENSA | COMPRA DIRETA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O EVENTO SESC + SERTANEJO - BRAZLÂNDIA. SIGA N°60044/2024 | FF BORGES MATERIAIS ELETRICOS - EPP | 27.136.996/0001-13 | | 20/09/2024 | 0 | | 756,90 | 0,00 | 756,90 |
| 2024 | 15461 | DISPENSA | N° SIGA: 95473/2024 DN 945-24 LOCAÇÃO DE RÁDIOS COMUNICADORES PARA A EQUIPE RESPONSÁVEL PELO SESC+ SERTANEJO 2024. | QAP LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 56.418.927/0001-09 | | 26/09/2024 | 0 | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2024 | 15992 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO GINÁSIO, PARA A ABERTURA DOS JOGOS OLÍMPICOS ESCOLARES QUE OCORREU NO DIA 14.09.2024. INFORMO QUE, EM RAZÃO DE NÃO HAVER SALDO SUFICIENTE NO GRUPO DE COTAÇÃO PS154, VERIFICOU - SE A NECESSIDADE DE AJUSTE PARA O GRUPO DE COTAÇÃO PS144, DESSA FORMA A REQUISIÇÃO PRECISOU SER EDITADA. | INFINITY LOCACOES E EVENTOS LTDA | 52.579.310/0001-06 | | 08/10/2024 | 0 | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2024 | 17298 | DISPENSA | SIGA-16898/2024 - CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM (SESC TEPEQUÉM) E RECEPTIVO PARA ATENDER A EXCURSÃO SERRA DE TEPEQUÉM/RR, DE 09 A 16/10/2024 | SESC-ADM. REGIONAL NO ESTADO DE RORAIMA | 03.488.834/0001-86 | | 05/11/2024 | 0 | | 48.610,00 | 0,00 | 48.610,00 |
| 2024 | 16013 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE BRASÍLIA PARA O 2º CONGRESSO BRASILIENSE DE TURISMO. | PEDRO LEONARDO DE CASTRO MORAIS BARBOSA | 42.421.345/0001-69 | | 07/10/2024 | 0 | | 3.995,00 | 0,00 | 3.995,00 |
| 2024 | 15596 | DISPENSA | DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO DE TROFÉUS PERSONALIZADOS PARA EVENTO INSTITUCIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL (SESC-AR/DF). | TOP TROFEUS COMUNICACAO VISUAL LTDA | 24.504.402/0001-91 | | 01/10/2024 | 0 | | 16.040,00 | 0,00 | 16.040,00 |
| 2024 | 17020 | DISPENSA | DL N.º 953-24 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SAÚDE BUCAL POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC-AR/DF. | FEDERAL DOCTOR EQUIPAMENT ODONTOLÓG LTDA | 02.464.607/0001-58 | | 29/10/2024 | 0 | | 52.862,40 | 0,00 | 52.862,40 |
| 2024 | 16396 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA PREMIAÇÃO DO PROJETO SESC + CULTURA DE PAZ AOS ESTUDANTES VENCEDORES DO CONCURSO DE 2024. | ULTRON COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA | 42.669.518/0001-62 | | 17/10/2024 | 0 | | 11.527,00 | 0,00 | 11.527,00 |
| 2024 | 16449 | DISPENSA | SIGA N.º 31113/2024 - DL N.º 955/2024 - SOLICITAÇÃO DE COMPRA EMERGENCIAL DE INSUMOS ALIMENTÍCIO, DO TIPO ARROZ AGULINHA, TIPO 01 PARA PLENO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO RESTAURANTE, VISTO O FORNECIMENTO DIÁRIO DE REFEIÇÕES PARA A CLIENTELA COMO UM TODO DURANTE TODA SEMANA E AOS FINAIS DE SEMANA (DIAS DE CLUBE), ALÉM DO NECESSÁRIO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS INSCRITAS NO PROJETO VOAR, AS QUAIS RECEBEM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS DO PROJETO, SEMPRE ÀS SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS. TAL SOLICITAÇÃO ADVÉM DA ATUAL FALTA DE DISPONIBILIDADE DO PRODUTO ORA REQUERIDO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, BEM COMO NÃO HAVER DISPONIBILIDADE DE FORNECIMENTO VIA CONTRATO, SENDO NECESSÁRIA MEDIDA PALIATIVA COM A MAIOR BREVIDADE PARA QUE AS DEMANDAS SEJAM ATENDIDAS TEMPESTIVAMENTE. | EVOLUCAO COMERCIO E SERVICO LTDA | 50.502.357/0001-46 | | 16/10/2024 | 0 | | 6.089,40 | 0,00 | 6.089,40 |
| 2024 | 17172 | DISPENSA | SIGA - 52027/2024 - CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE RECEPTIVO DO SESC-TO PARA ATENDER A EXCURSÃO PALMAS E JALAPÃO/TO, DE 21 A 27/10/2024 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO TOCANTIN | 03.779.012/0008-20 | | 31/10/2024 | 0 | | 72.741,24 | 0,00 | 72.741,24 |
| 2024 | 16458 | DISPENSA | VARAL DE ILUMINAÇÃO - AMBIENTAÇÃO TÉCNICA CENOGRAFIA DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO - PARA O EVENTO SESC BLUES EDIÇÃO SETEMBRO 2024. | INFINITY LOCACOES E EVENTOS LTDA | 52.579.310/0001-06 | | 21/10/2024 | 0 | | 3.000,00 | 0,00 | 2.602,04 |
| 2024 | 17864 | DISPENSA | SIGA- 15644/2024 - CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER A EXCURSÃO PIRENÓPOLIS/GO COM SALTO CORUMBÁ E BABILÔNIA, DE 06 A 09/10/2024 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE GOIAS | 03.671.444/0001-47 | | 22/11/2024 | 0 | | 9.727,20 | 0,00 | 9.727,20 |
| 2024 | 16170 | DISPENSA | COMPRA DIRETA DE PROTELIVROS | A PRO ART ADESIVOS LTDA ME | 02.688.109/0001-99 | | 10/10/2024 | 0 | | 6.480,00 | 0,00 | 6.480,00 |
| 2024 | 16319 | DISPENSA | SIGA- 43940/2024 - CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER A EXCURSÃO CALDAS NOVAS/GO HOT PARK, DE 13 A 18/10/2024 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE GOIAS | 03.671.444/0001-47 | | 15/10/2024 | 0 | | 25.279,00 | 0,00 | 23.375,20 |
| 2024 | 16035 | DISPENSA | SIGA -26482/2024 - CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER A EXCURSÃO CALDAS NOVAS/GO HOT PARK, DE 28 A 31/10/2024 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE GOIAS | 03.671.444/0001-47 | | 08/10/2024 | 0 | | 22.275,00 | 0,00 | 16.616,20 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
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