| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8821/2024 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MARCENARIA | IMPERIO MDF COMERCIO E SERVICOS LTDA | 02.815.283/0001-55 | | 13/06/2024 | 12 | | 2.229.335,00 | 0,00 | 202.405,63 |
| 2024 | 11267/2024 | DISPENSA | DISPENSA DE LICITAÇÃO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 1/2023 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS -- 3ª CONVOCAÇÃO TRATA O PRESENTE PROCESSO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL (SESC/AR/DF). | LUCIANO COELHO PEREIRA DA SILVA | 41.012.328/0001-05 | | 27/06/2024 | 3 | | 88.775,00 | 0,00 | 12.685,81 |
| 2024 | 16580 | DISPENSA | COMPRA DIRETA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE NA RAMPA DE ACESSIBILIDADE DO TEATRO SÍLVIO BARBATO, LOCALIZADO NA UPS PRESIDENTE DUTRA. SIGA N° 39492/2024 | REVESTE SERVICOS DE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 35.046.831/0001-89 | | 18/10/2024 | 0 | | 2.092,98 | 0,00 | 2.092,98 |
| 2024 | 8525/2024 | PREGÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIP. E PERIFÉRICOS ODONTOLÓGICOS | EQUIPO TECNICA ASSIST TEC EM APAR MEDICO-ODONTOL LTDA | 26.999.805/0001-84 | | 07/06/2024 | 12 | | 536.000,00 | 0,00 | 278.367,80 |
| 2024 | 11268/2024 | DISPENSA | DISPENSA DE LICITAÇÃO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 1/2023 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS -- 3ª CONVOCAÇÃO TRATA O PRESENTE PROCESSO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL (SESC/AR/DF). | MAUES E ALBUQUERQUE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA | 18.752.991/0001-24 | | 27/06/2024 | 3 | | 44.925,00 | 0,00 | 31.165,14 |
| 2024 | 18091 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA COM FORNECIMENTO DE LONA FRONTLIGHT | ALADIN DIGITAL LTDA EPP | 18.974.577/0001-60 | | 27/11/2024 | 0 | | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| 2024 | 6182/2024 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ENTRADA/SAÍDA NA SEDE DO SESC-AR/DF E DEMAIS UNIDADES ESCOLARES (GAMA, TAGUATINGA NORTE E CEILÂNDIA) | CIS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 30.536.039/0001-99 | | 18/03/2024 | 18 | 36 | 2.046.956,00 | 2.942.319,00 | 1.369.102,00 |
| 2024 | 11269/2024 | DISPENSA | DISPENSA DE LICITAÇÃO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 1/2023 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS -- 3ª CONVOCAÇÃO TRATA O PRESENTE PROCESSO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL (SESC/AR/DF). | MAM RIBEIRO COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ME | 11.020.389/0001-53 | | 27/06/2024 | 3 | | 234.011,30 | 0,00 | 79.506,08 |
| 2024 | 16571 | DISPENSA | N° SIGA: 1067/2024 DN 994-24 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DAS ESCADA LIFE FITNESS DA UNIDADE PRESIDENTE DUTRA. | JAWA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.049.460/0001-04 | | 18/10/2024 | 0 | | 2.679,62 | 0,00 | 2.679,62 |
| 2024 | 6908/2024 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – UPS´S, CENTRO DE ATIVIDADES – CA´S DO SESC-AR/DF, SEDE E DEMAIS UNIDADES DO SESC-AR/DF | ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA | 20.900.592/0001-05 | | 23/04/2024 | 12 | | 199.813,85 | 0,00 | 46.103,16 |
| 2024 | 11270/2024 | DISPENSA | DISPENSA DE LICITAÇÃO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 1/2023 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS -- 3ª CONVOCAÇÃO TRATA O PRESENTE PROCESSO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL (SESC/AR/DF). | N3 DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA | 19.408.662/0001-23 | | 27/06/2024 | 3 | | 187.833,65 | 375.667,30 | 150.808,18 |
| 2024 | 16509 | DISPENSA | COMPRA DIRETA PARA ATENDER A DEMANDA DA FAP DO FESTIVAL GASTRONÔMICO SESC MESA BRASIL | DOUTOR 7 COMUNICACAO VISUAL LTDA | 22.860.770/0001-47 | | 17/10/2024 | 0 | | 6.772,00 | 0,00 | 6.772,00 |
| 2024 | 6912/2024 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – UPS´S, CENTRO DE ATIVIDADES – CA´S DO SESC-AR/DF, SEDE E DEMAIS UNIDADES DO SESC-AR/DF | MALTA MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA | 19.605.002/0001-32 | | 23/04/2024 | 12 | | 312.284,50 | 0,00 | 134.744,80 |
| 2024 | 4884/2024 | PREGÃO | ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, POR REDE CREDENCIADA. SIGED Nº 50523-4/2023. | NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFIC EIRELI | 25.165.749/0001-10 | | 30/01/2024 | 12 | 24 | 1.500.000,00 | 0,00 | 963.079,63 |
| 2024 | 15782 | INEXIGIBILIDADE | DL NO. 713-24 - FAP 11339/2024. INEXIGIBILIDADE ARTÍSTICA - TRATA-SE DE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA C.A.S.A. PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, COM CNPJ 02.024.694/0001-22, REPRESENTADA POR CHARLLES ANDRÉ SOUZA DE ALMEIDA, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N° 07950870-1, EXPEDIDA PELO IFP-RJ, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 016.613.387-63, RESIDENTE E DOMICILIADO AVENIDA PREFEITO DULCÍDIO CARDOSO, Nº 2848, APT. 2107, BLOCO 2, BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO, RJ, CEP 22.631-052, PARA REALIZAR A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SONORA BRASIL ENCONTROS, TEMPOS E TERRITÓRIOS – CHARLLES ANDRÉ E LUCIANE DOM (RJ), DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO PROJETO SESC SONORA BRASIL 2024. O CONTRATADO RECEBERÁ O CACHÊ NO VALOR DE R$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS) A SER DEPOSITADO NO BANCO ITAÚ AGÊNCIA 0314 C/C 09085-3, CNPJ: PIX 02.024.694.0001-22. EM ANEXO O CONTRATO DA EMPRESA C.A.S.A. PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA COM O DEPARTAMENTO NACIONAL, QUE APRESENTA OS VALORES, ALÉM DO CRONOGRAMA E PROGRAMAÇÃO DO REGIONAL. PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DE INEXIGIBILIDADE ARTÍSTICAS SIGED Nº 68078-8/2023 E RESOLUÇÃO 1593/2024, CAPÍTULO V, ART. 13, INCISO III – NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE QUALQUER SETOR ARTÍSTICO, DIRETAMENTE OU POR MEIO DE EMPRESÁRIO EXCLUSIVO. CONTRATAÇÃO PREVISTA NO PLANO DE TRABALHO 2024 E AUTORIZADA CONFORME FAP EM ANEXO. ESTA CONTRATAÇÃO FAZ PARTE DO CRONOGRAMA DO SESC-DF E DAS OBRIGAÇÕES DO REGIONAL NO PROJETO. ESTA CONTRATAÇÃO TEM AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO DE 50% AO DN. | C.A.S.A. PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 02.024.694/0001-22 | | 07/10/2024 | 0 | | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
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