| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26933 | INEXIGIBILIDADE | IN Nº 371/2025 - TRATA-SE DE CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL PARA O SESC + CORRIDAS – ETAPA CEILÂNDIA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20/07/2025. | BRAZILIAN'S BAND EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA | 09.418.915/0001-96 | 05/07/2025 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | |||
| 2025 | 28950 | INEXIGIBILIDADE | NOSSO Nº 000513-25. CONTRATAÇÃO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS PARA A PROGRAMAÇÃO DO 23º FESTCLOWN - LELÊ. FAPEPE 00327/2025. | 17.689.023 LETICIA MARINS VILLELA DE ANDRADE MENDES | 17.689.023/0001-58 | 12/08/2025 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | |||
| 2025 | 32205 | INEXIGIBILIDADE | SIGA DE Nº 72378/2024, IN N°000676-25 ,TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JEAN MUSSA REPRESENTAÇÕES CNPJ : 25.249633/000169 REPRESENTADO POR JEAN MARCELO OLIVEIRA SANTOS, BRASILEIRO(A), PORTADO(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2364213 E CPF Nº 011.726.551-97, COM ENDEREÇO, QUADRA 01 CASA 12 SETOR CENTRAL GAMA DF, CEP:72450-010 , PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO MÚSICAL PARA O DIA 12/10/2025. O CONTRATADO RECEBERÁ UM CACHÊ NO VALOR DE R$ 4.200,00 (QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS) A SER DEPOSITADO NO BANCO BRB, AGÊNCIA Nº 0050, CONTA 0500320225, DE TITULARIDADE DO CONTRATADO – PESSOA FÍSICA. . O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO DIRETAMENTE EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELA CONTRATADA NO PRAZO DE 30 DIAS (TRINTA DIAS) APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL. NOS VALORES APRESENTADOS NA NOTA FISCAL JÁ ESTARÃO INCLUSAS TAXAS, IMPOSTOS, SEGUROS E OUTROS ENCARGOS LEGAIS DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS. O CONTRATADO OPERARÁ COM EMPREGADOS PRÓPRIOS, QUE NÃO POSSUEM VÍNCULOS EMPREGATÍCIO COM O CONTRATANTE. OBSERVAÇÃO: A CONTRATAÇÃO ESTÁ RESPALDADA NA RESOLUÇÃO 1570/23, CAPÍTULO V, ART. 13, INCISO III E OS 22/2022, A INEXIGIBILIDADE DE 2024 ESTÁ AUTORIZADA PELO SIGA DE Nº 72378/2024. RESSALTAMOS AINDA QUE, ESTA CONTRATAÇÃO DEVERÁ SER DEBITADA NO CENTRO DE CUSTO: 003701042103 – 2217-RECREAÇÃO – SESC ESPORTE E FITNESS. PROJETO 2217. FAPEPE 62131/20. | JEAN MARCELO OLIVEIRA SANTOS 01172655197 | 25.249.633/0001-69 | 02/10/2025 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | |||
| 2025 | 20294 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DO TIPO CAIXA ALTA, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS DEMANDAS IDENTIFICADAS EM VISITAS REALIZADAS NOS SETORES DAS UNIDADES SESC CEILÂNDIA, GAMA, 913 SUL, TAGUATINGA NORTE E NA SEDE ADMINISTRATIVA. DURANTE ESSAS VISITAS, FOI CONSTATADA A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO E AQUISIÇÃO DE NOVAS CADEIRAS. 504 SUL - CENTRO DE CUSTO: 003301063002 913 SUL- CENTRO DE CUSTO 003401063002 ASA NORTE - CENTRO DE CUSTO:004501063002 CEILÂNDIA - CENTRO DE CUSTO: 000502083401 GAMA - CENTRO DE CUSTO: 003801063002 GUARÁ - CENTRO DE CUSTO: 003501063002 SEDE - CENTRO DE CUSTO: 000502083401 TAG. NORTE - CENTRO DE CUSTO: 004001063002 TAG. SUL - CENTRO DE CUSTO: 003701063002 CEILÂNDIA - INFORMÁTICA - CENTRO DE CUSTO: 000502083401 GAMA - INFORMÁTICA - CENTRO DE CUSTO: 000502083401 | CB CORPORATIVO LTDA | 46.811.091/0001-46 | 13/02/2025 | 50.284,40 | 0,00 | 50.284,40 | |||
| 2025 | 22023 | INEXIGIBILIDADE | SIGA Nº 53138/2025 - CONTRATAÇÃO DO PALESTRANTE CLAUDEMIR DE OLIVEIRA PARA APRESENTAR-SE NO FÓRUM DE ABERTURA 2025, A SER REALIZADO EM 23 DE MAIO. O FÓRUM INTEGRA A ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL DE VALORIZAÇÃO E MOTIVAÇÃO DOS COLABORADORES, VISANDO PROMOVER O COMPROMISSO COM A VISÃO INSTITUCIONAL, ENGAJAMENTO PARA ALCANÇAR METAS E SUPERAR DESAFIOS, REFORÇANDO O ALINHAMENTO COM OS OBJETIVOS E VALORES DO SESC-DF. | SEEDS OF DREAMS INSTITUTE TREINAMENTO E PALESTRAS LTDA | 12.083.741/0001-62 | 26/03/2025 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | |||
| 2025 | 24413 | DISPENSA | SIGA N° 98749/2025 CARPETE TIPO FORRAÇÃO COM 3MM DE ESPESSURA, PEÇA 2,OOM DE LARGURA E COMPRIMENTO DE 50,00M. | SAN DECORACOES E REFORMAS LTDA | 01.237.977/0001-90 | 14/05/2025 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |||
| 2025 | 27534 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E LIMPEZA D DUTOS. | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | 20.881.385/0001-50 | 17/07/2025 | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 | |||
| 2025 | 30141 | DISPENSA | SIGA Nº 19183/2025 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DE JANELA 12.000 BTUS | RR COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA | 19.156.088/0001-63 | 29/08/2025 | 16.693,02 | 0,00 | 16.693,02 | |||
| 2025 | 35310 | DISPENSA | NOSSO NÚMERO: 000676/25 / SIGA 70613/2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CABINE FOTOGRÁFICA (TOTEM FOTOGRÁFICO COM IMPRESSÃO INSTANTÂNEA DE FOTOS), PARA COBERTURA DE 07 (SETE) EVENTOS INSTITUCIONAIS VINCULADOS AOS PROJETOS SESC + VIVIDOS E SESC VOAR – FAMÍLIA E CIDADANIA, REALIZADOS NAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC-DF. | FRANCISCO WIBSEN ARAUJO DA SILVA 49070568187 | 48.140.794/0001-15 | 25/11/2025 | 8.500,00 | 0,00 | 1.214,28 | |||
| 2025 | 21224/2025 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO PARA ATLETAS NA MODALIDADE DE JOGO DE BOLICHE, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL (SESC-AR/DF). | FEDERACAO DE BOLICHE DO DISTRITO FEDERAL | 00.701.755/0001-13 | 22/04/2025 | 12 | 150.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | ||
| 2025 | 20761 | DISPENSA | SIGA - 84077/2025 - PASTA TAMANHO A4 EM COURO LEGÍTIMO REVESTIDA COM TECIDO SUEDE NA PARTE INTERNA E FERRAGEM PARA FICHÁRIO. INCLUSA GRAVAÇÃO DA LOGOMARCA EM DOURADO. | PEDROSA LEATHER GOODS LTDA | 48.957.503/0001-86 | 24/02/2025 | 2.796,00 | 0,00 | 2.796,00 | |||
| 2025 | 23618 | DISPENSA | COMPRA DIRETA DE CAIXAS EM ACRÍLICO PARA EMBALAR OS BRINDES DO DIA DAS MÃES. | CARPLAC COMERCIO E SERVICOS LTDA | 03.622.354/0001-66 | 28/04/2025 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | |||
| 2025 | 26953 | INEXIGIBILIDADE | IN Nº 372/2025 - TRATA-SE DE CONTRATAÇÃO DE DJ PARA O ENCERRAMENTO DA COLÔNIA DE FÉRIAS 2025 NO SESC CEILÂNDIA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18/07/2025. | CLAUDIO GOMES DE MENEZES | 44.948.870/0001-62 | 05/07/2025 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2025 | 28952 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO DE QUADRILHA NA LOJA MAÇONICA DA ASA NORTE - APOIO | FRANCISCO LUCIANO DA SILVA 61028185120 | 32.169.266/0001-59 | 12/08/2025 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | |||
| 2025 | 32224 | INEXIGIBILIDADE | IN N° 000677-25, TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CLÁUDIO GOMES REPRESENTAÇÕES CNPJ: 44.948.870/0001-62 REPRESENTADO POR CLÁUDIO GOMES DE MENEZES, BRASILEIRO(A), PORTADO(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2010823 SSPDF E CPF Nº 703.254.991-87, COM ENDEREÇO, QNO 03 CONJUNTO M CASA 55 SETOR O, CEP: 72.250.313 , PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE DJ COM MESA DE SOM E SONORIZAÇÃO, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2025. O CONTRATADO RECEBERÁ UM CACHÊ NO VALOR DE R$ 1.800,00 (UM MIL E OITOCENTOS REAIS) A SER DEPOSITADO NA CEF, AGÊNCIA Nº 4463, CONTA 0787344056-8, DE TITULARIDADE DO CONTRATADO – PESSOA FÍSICA. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO DIRETAMENTE EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELA CONTRATADA NO PRAZO DE 30 DIAS (TRINTA DIAS) APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL. NOS VALORES APRESENTADOS NA NOTA FISCAL JÁ ESTARÃO INCLUSAS TAXAS, IMPOSTOS, SEGUROS E OUTROS ENCARGOS LEGAIS DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS. O CONTRATADO OPERARÁ COM EMPREGADOS PRÓPRIOS, QUE NÃO POSSUEM VÍNCULOS EMPREGATÍCIO COM O CONTRATANTE. OBSERVAÇÃO: A CONTRATAÇÃO ESTÁ RESPALDADA NA RESOLUÇÃO 1570/23, CAPÍTULO V, ART. 13, INCISO III E OS 22/2022, A INEXIGIBILIDADE DE 2024 ESTÁ AUTORIZADA PELO SIGA DE Nº 62131/2025. RESSALTAMOS AINDA QUE, ESTA CONTRATAÇÃO DEVERÁ SER DEBITADA NO CENTRO DE CUSTO: 003701042103 – 2217-RECREAÇÃO – SESC ESPORTE E FITNESS. PROJETO 2217. FAPEPE 62131/2025. | CLAUDIO GOMES DE MENEZES | 44.948.870/0001-62 | 02/10/2025 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | |||
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