| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5007/2024 | PREGÃO | A AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO E ODONTOLÓFICO PARA AS UNIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SESC-AR/DF, CONFORME CONSTA INSTRUÍDO NO SIGED 46414-7/2023 | MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA | 04.724.729/0001-61 | | 22/02/2024 | 12 | 24 | 137.029,04 | 163.234,39 | 59.569,65 |
| 2024 | 15444 | INEXIGIBILIDADE | SIGA DE Nº 72378/2024, IN N°683-24 , TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BORDAQUÂNTICA, CNPJ 57.029.529/0001-55 REPRESENTADO POR ISADORA CAIXÊTA MACHADO SALVIANO, BRASILEIRO(A), PORTADO(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2.690.321 E CPF N. 019599741-73, COM ENDEREÇO QUADRA 202 LOTE 05 BLOCO A APT. 903 ED. JOHANN STRAUSS ÁGUAS CLARAS SUL, BRASÍLIA DF, CEP: 71937-720, PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE SERVIÇO DE BANDA MUSICAL PARA O DIA 12 DE OUTUBRO. O CONTRATADO RECEBERÁ UM CACHÊ NO VALOR DE R$ 4.500,00(QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS) A SER DEPOSITADO NO BANCO DO BRASIL , AGÊNCIA Nº 3603-X, CONTA CORRENTE - 449377, DE TITULARIDADE DA CONTRATADA – PESSOA FÍSICA . O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO DIRETAMENTE EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELA CONTRATADA NO PRAZO DE 30 DIAS (TRINTA DIAS) APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL. NOS VALORES APRESENTADOS NA NOTA FISCAL JÁ ESTARÃO INCLUSAS TAXAS, IMPOSTOS, SEGUROS E OUTROS ENCARGOS LEGAIS DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS. O CONTRATADO OPERARÁ COM EMPREGADOS PRÓPRIOS, QUE NÃO POSSUEM VÍNCULOS EMPREGATÍCIO COM O CONTRATANTE. OBSERVAÇÃO: A CONTRATAÇÃO ESTÁ RESPALDADA NA RESOLUÇÃO 1570/23, CAPÍTULO V, ART. 13, INCISO III E OS 22/2022, A INEXIGIBILIDADE DE 2024 ESTÁ AUTORIZADA PELO SIGA DE Nº 72378/2024. RESSALTAMOS AINDA QUE, ESTA CONTRATAÇÃO DEVERÁ SER DEBITADA NO MODELO A 6189- RECREAÇÃO – SESC TEMÁTICO. | 57.029.529 ISADORA CAIXETA MACHADO SALVIANO | 57.029.529/0001-55 | | 26/09/2024 | 0 | | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 2024 | 16013 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE BRASÍLIA PARA O 2º CONGRESSO BRASILIENSE DE TURISMO. | PEDRO LEONARDO DE CASTRO MORAIS BARBOSA | 42.421.345/0001-69 | | 07/10/2024 | 0 | | 3.995,00 | 0,00 | 3.995,00 |
| 2024 | 5012/2024 | PREGÃO | A AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO E ODONTOLÓFICO PARA AS UNIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SESC-AR/DF, CONFORME CONSTA INSTRUÍDO NO SIGED 46414-7/2023 | A. M. MOLITERNO LTDA | 67.403.154/0001-03 | | 21/02/2024 | 12 | | 4.074,90 | 0,00 | 3.242,60 |
| 2024 | 15533 | INEXIGIBILIDADE | REQ. 66786, FAP 467/2024, IN 684-24 - CONTRATAÇÃO DE MÁGICO PARA APRESENTAÇÃO NO DIA DAS CRIANÇAS, A SER REALIZADA NA UPS TAG. NORTE, EM 12/10/2024. | ALEXANDRE DE ABREU RADA 55261051134 | 26.607.601/0001-50 | | 26/09/2024 | 0 | | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 2024 | 15596 | DISPENSA | DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO DE TROFÉUS PERSONALIZADOS PARA EVENTO INSTITUCIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL (SESC-AR/DF). | TOP TROFEUS COMUNICACAO VISUAL LTDA | 24.504.402/0001-91 | | 01/10/2024 | 0 | | 16.040,00 | 0,00 | 16.040,00 |
| 2024 | 5016/2024 | PREGÃO | A AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO E ODONTOLÓFICO PARA AS UNIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SESC-AR/DF, CONFORME CONSTA INSTRUÍDO NO SIGED 46414-7/2023 | GEOVANE PINHEIRO VARGAS | 24.595.202/0001-91 | | 21/02/2024 | 12 | 24 | 276.460,00 | 0,00 | 73.923,00 |
| 2024 | 15517 | INEXIGIBILIDADE | REQ. 67269, FAP 414/2024, IN 686-24 - CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO OUTUBRO PRATEADO, PREVISTO PARA OCORRER EM 01/10/2024, NO SESC CEILÂNDIA-DF. | EDVALDO GOMES NUNES 02369334182 | 42.647.833/0001-99 | | 26/09/2024 | 0 | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2024 | 17020 | DISPENSA | DL N.º 953-24 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SAÚDE BUCAL POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC-AR/DF. | FEDERAL DOCTOR EQUIPAMENT ODONTOLÓG LTDA | 02.464.607/0001-58 | | 29/10/2024 | 0 | | 52.862,40 | 0,00 | 52.862,40 |
| 2024 | 8634/2024 | CONVITE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS OFICINAS E DA GUARITA E REFORMA DO BLOCO PRINCIPAL E DO GALPÃO DO SESC SAMAMBAIA, LOCALIZADO NA QR 101 CONJUNTO 1 LOTE 01 - SAMAMBAIA SUL, BRASÍLIA - DF, 71250-070. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DISPONIBILIZADA NO SIGED 64712-8/2023.DC. | HM ENGENHARIA LTDA | 25.197.778/0001-63 | | 14/05/2024 | 12 | | 2.050.397,47 | 0,00 | 2.050.397,47 |
| 2024 | 15525 | INEXIGIBILIDADE | RDC 67276, FAP 414/2024, IN 687-24 - CONTRATAÇÃO DE INTERVENÇÃO ARTÍSTICA MUSICOTERAPIA NO OUTUBRO PRATEADO, PREVISTO PARA OCORRER NO DIA 01/10/2024. | ALAN CORREIA LIMA | 57.364.277/0001-10 | | 26/09/2024 | 0 | | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 2024 | 16396 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA PREMIAÇÃO DO PROJETO SESC + CULTURA DE PAZ AOS ESTUDANTES VENCEDORES DO CONCURSO DE 2024. | ULTRON COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA | 42.669.518/0001-62 | | 17/10/2024 | 0 | | 11.527,00 | 0,00 | 11.527,00 |
| 2024 | 11050/2024 | CONVITE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUIR O RESTAURANTE-LANCHONETE DO SESC-AR/DF, NA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL-CLDF | CIVIL ENGENHARIA LTDA | 01.710.170/0001-22 | | 02/07/2024 | 4 | | 1.166.850,82 | 1.314.278,32 | 1.166.850,82 |
| 2024 | 15547 | INEXIGIBILIDADE | REQ. 67309, FAP 200/2024, IN 689-24 - CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRA PARA OFICINA DE SABEDORIA CONFECÇÃO DE SABONETE ARTESANAL E ÁGUAS DE LENÇOL. | 50.610.982 VANESSA GOMES BALBINO | 50.610.982/0001-01 | | 27/09/2024 | 0 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2024 | 16449 | DISPENSA | SIGA N.º 31113/2024 - DL N.º 955/2024 - SOLICITAÇÃO DE COMPRA EMERGENCIAL DE INSUMOS ALIMENTÍCIO, DO TIPO ARROZ AGULINHA, TIPO 01 PARA PLENO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO RESTAURANTE, VISTO O FORNECIMENTO DIÁRIO DE REFEIÇÕES PARA A CLIENTELA COMO UM TODO DURANTE TODA SEMANA E AOS FINAIS DE SEMANA (DIAS DE CLUBE), ALÉM DO NECESSÁRIO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS INSCRITAS NO PROJETO VOAR, AS QUAIS RECEBEM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS DO PROJETO, SEMPRE ÀS SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS. TAL SOLICITAÇÃO ADVÉM DA ATUAL FALTA DE DISPONIBILIDADE DO PRODUTO ORA REQUERIDO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, BEM COMO NÃO HAVER DISPONIBILIDADE DE FORNECIMENTO VIA CONTRATO, SENDO NECESSÁRIA MEDIDA PALIATIVA COM A MAIOR BREVIDADE PARA QUE AS DEMANDAS SEJAM ATENDIDAS TEMPESTIVAMENTE. | EVOLUCAO COMERCIO E SERVICO LTDA | 50.502.357/0001-46 | | 16/10/2024 | 0 | | 6.089,40 | 0,00 | 6.089,40 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
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