| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26876 | DISPENSA | SIGA N° 26231/2025, DL N°000357-25 ,TRATA-SE DE SOLICITAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE DESPESA DECORRENTE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CUSTOMIZAÇÃO DE CAMISETAS, REALIZADA DURANTE O EVENTO “SESC + CORRIDAS – ETAPA TAGUATINGA SUL”, OCORRIDO NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2024. CONFORME PLANEJAMENTO DO EVENTO, A ATIVIDADE DE CUSTOMIZAÇÃO DE CAMISETAS FOI PROGRAMADA PARA SER EXECUTADA NOS DIAS 26/04 (SEXTA-FEIRA), DAS 8H ÀS 20H, E 27/04 (SÁBADO), DAS 8H ÀS 16H. PARA TANTO, FORAM PREVISTOS QUATRO SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS POR MEIO DE COMPRA DIRETA, COM RESPALDO NA AUTORIZAÇÃO FORMALIZADA POR MEIO DA FAPEPE, ASSINADA EM 24 DE ABRIL DE 2024. OCORRE QUE, APESAR DE DEVIDAMENTE AUTORIZADA A CONTRATAÇÃO, POR FALHA OPERACIONAL, A ORDEM DE COMPRA RELATIVA AO SERVIÇO DE CUSTOMIZAÇÃO DE CAMISETAS FOI NEGADA. TAL OMISSÃO SÓ FOI IDENTIFICADA NO DIA 26/04, QUANDO O SERVIÇO JÁ SE ENCONTRAVA EM EXECUÇÃO, DIANTE DA NEGATIVA ADMINISTRATIVA PARA EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA, OPTADO POR CONCLUIR APENAS A ATIVIDADE EM CURSO NAQUELA DATA, SUSPENDENDO, PORTANTO, A PRESTAÇÃO NO DIA 27/04. O VALOR TOTAL PACTUADO PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO NOS DOIS DIAS FOI DE R$ 6.100,00 (SEIS MIL E CEM REAIS), DOS QUAIS R$ 3.327,27 (TRÊS MIL, TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) PERMANECEM PENDENTES DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTES AO MONTANTE PROPORCIONAL AO SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO EM 26/04. DIANTE DA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO JÁ CONCEDIDA, E CONSIDERANDO QUE O SERVIÇO FOI DE FATO EXECUTADO E ATENDEU ÀS FINALIDADES PREVISTAS, REQUER-SE A EMISSÃO DE ORDEM DE COMPRA, A FIM DE POSSIBILITAR A EMISSÃO DA NOTA FISCAL E CONSEQUENTE REGULARIZAÇÃO DA DESPESA PERANTE O PRESTADOR. OUTROSSIM, CONSIDERANDO A NATUREZA DA CONTRATAÇÃO E O VALOR ENVOLVIDO, REQUER-SE A DEVIDA INSTRUÇÃO PROCESSUAL COM VISTAS À FORMALIZAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº, NOS TERMOS DO ARTIGO 13 DA PORTARIA “N” SESC/AR/DF Nº 824/2024, QUE PREVÊ A POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DIRETA. | KELLEN CRISTINA MARTINS NUNES DE SOUZA | 41.354.139/0001-10 | 03/07/2025 | 3.327,27 | 0,00 | 3.327,27 | |||
| 2025 | 28932/2025 | INEXIGIBILIDADE | TRATA-SE DE ATUAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA DO GRUPO GABRIEL MELÔNIO PENHA NO EVENTO SÃO JOÃO FORA DE ÉPOCA – REALIZAÇÃO ASSOCIAÇÃO CASA DO MARANHÃO EM PARCERIA COM O MINISTÉRIO DO TURISMO NOS DIAS 08 DE AGOSTO DE 2025, NO DISTRITO FEDERAL. | C M MARTINS CAVAIGNAC ME | 44.118.752/0001-27 | 13/08/2025 | 3 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | ||
| 2025 | 32044 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL - GET LUCK - 04/10/2025 | SEMA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 18.640.096/0001-18 | 30/09/2025 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |||
| 2025 | 23936/2025 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM. SIGA 94824/2024 | SUNGRID INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 46.476.518/0001-05 | 30/05/2025 | 12 | 136.560,00 | 0,00 | 34.140,00 | ||
| 2025 | 20715 | INEXIGIBILIDADE | FAPEPE 00800-2024, TRATA-SE DE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 15.278.990 PRISCILLA DE ALMEIDA PINTO, INSCRITA SOB O CNPJ N° 15.278.990/0001-00, REPRESENTADA POR PRISCILLA DE ALMEIDA PINTO, COM O CPF N° 703.712.021-91 E RG N° 1886612 SSP/DF, RESIDENTE E DOMICILIADO NA ENDEREÇO RUA 4 CHÁCARA 33 – CASA 3 A COND. RESIDENCIAL – VICENTE PIRES - CEP: 72.001-355. A OFICINA VOCÊ + ZEN YOGA SERÁ NO PERÍODO DE MARÇO A MAIO DE 2025, O CONTRATADO RECEBERÁ UM CACHÊ NO VALOR DE R$ 3.120,00 (TRÊS MIL E CENTO E VINTE REAIS), PELA REALIZAÇÃO DA OFICINA, TOTALIZANDO 24H, SENDO R$ 130H/AULA, A SER DEPOSITADO NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 0826-5, CONTA PAGAMENTO N° 20855-8 DE TITULARIDADE DA CONTRATADA PESSOA FISÍCA. | 15.278.990 PRISCILLA DE ALMEIDA PINTO | 15.278.990/0001-00 | 27/02/2025 | 3.120,00 | 0,00 | 2.600,00 | |||
| 2025 | 23603 | DISPENSA | SIGA: 51777/2025. PROPORCIONAR À CLIENTELA SERVIÇOS DE RECEPTIVO COMPLETO OFERTADOS PELO REGIONAL SESC-AR/MG DA REDE SESC BRASIL. A ESTRUTURA OFERECE UM AMBIENTE CONFORTÁVEL E BEM EQUIPADO, PARA OS TURISTAS CONHECEREM A CULTURA E CULINÁRIA LOCAL, DESFRUTANDO DE VARIADAS ATIVIDADES DE LAZER. | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 03.643.856/0001-73 | 28/04/2025 | 23.451,00 | 0,00 | 22.217,00 | |||
| 2025 | 27074/2025 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO DO CANTOR EDUARDO COSTA DO SESC + SERTANEJO/2025 | ECXPETACULO PRODUCOES LTDA | 07.694.286/0001-00 | 01/08/2025 | 3 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | ||
| 2025 | 31536 | DISPENSA | SIGA N°15732/2025 , DL N°000501-25 , COM VISTAS À SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DO NOVO CENTRO ESPORTIVO E ANIVERSARIO DESTA UNIDADE, A REALIZAR-SE EM 28 DE AGOSTO DE 2025, SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE TINTAS, BOLO, CAPACETE, RAQUETES, GUARDA VOLUMES E PARA A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MANOBRISTA, A FIM DE GARANTIR A AMBIENTAÇÃO ADEQUADA, A SEGURANÇA, A CONFRATERNIZAÇÃO E A LOGÍSTICA DO EVENTO INSTITUCIONAL. A AÇÃO TEM POR OBJETIVO VALORIZAR O ATO INAUGURAL, CONFERIR SOLENIDADE E ACOLHER A COMUNIDADE E AUTORIDADES CONVIDADAS, DESTACANDO O MOMENTO E REFORÇANDO A IMAGEM INSTITUCIONAL. PARA ISSO, SERÃO NECESSÁRIOS ITENS DE CONSUMO E MATERIAIS, COMO TINTAS PARA GRAFITE DA PISTA DE SKATE, BOLO PARA CONFRATERNIZAÇÃO, CAPACETE E RAQUETES PARA DEMONSTRAÇÕES ESPORTIVAS E MINISTRAÇÃO DE AULAS ALÉM DO SERVIÇO DE MANOBRISTA PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO DA RECEPÇÃO DOS CONVIDADOS. A FIM DE VIABILIZAR A EXECUÇÃO, ENCAMINHAMOS A PRESENTE SOLICITAÇÃO PARA ANÁLISE E AUTORIZAÇÃO, VISANDO O FORMAL TRÂMITE DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DOS ITENS E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS INDISPENSÁVEIS AO BOM ANDAMENTO DO EVENTO. FORAM REALIZADAS CONSULTAS A FORNECEDORES ESPECIALIZADOS, DAS QUAIS RESULTARAM: SERVIÇO DE MANOBRISTA COM 2 COTAÇÕES RECEBIDAS CAPACETES E RAQUETES COM 1 COTAÇÃO BOLO E AFINS COM 1 COTAÇÃO. TAMBÉM FORAM ENCAMINHADOS PEDIDOS ADICIONAIS POR E-MAIL E WHATSAPP, SEM RETORNO ATÉ O PRESENTE MOMENTO. DESSA FORMA, PARA JUSTIFICAR A AUSÊNCIA DE COTAÇÕES ADICIONAIS, FORAM CONSIDERADOS VALORES MÉDIOS DE MERCADO PARA INCLUSÃO NO PROCESSO, OS FORNECEDORES JÁ ESTÃO CIENTE DA FORMA DE PAGAMENTO E VALIDADE DAS PROPOSTAS. A FIM DE VIABILIZAR COM QUALIDADE, ENCAMINHAMOS A PRESENTE SOLICITAÇÃO PARA ANÁLISE E AUTORIZAÇÃO, VISANDO À FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO SESC N° 1.593/2024, ART. 12, INCISO I. DIANTE DO EXPOSTO, SOLICITAMOS A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO MENCIONADAS, VIABILIZANDO O ATENDIMENTO À DEMANDA INSTITUCIONAL PARA A INAUGURAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO NA DATA REFERIDA. ATENCIOSAMENTE, | BENEDITO EURIPEDES DA SILVA | 01.085.209/0001-68 | 23/09/2025 | 9.980,00 | 0,00 | 9.980,00 | |||
| 2025 | 32048 | INEXIGIBILIDADE | SIGA N°62131/2025, IN N°000662-25 , TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PROSPER - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS REPRESENTAÇÕES CNPJ : 00.185.146/0001-59 REPRESENTADO POR DENIS FARIAS LOPES, BRASILEIRO(A), PORTADO(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 1868358 E CPF Nº 896.735.901-25, COM ENDEREÇO, SRTVS QUADRA 701 CONJUNTO D BLOCO A SALA 818 PARTE D1, ASA SUL, BRASÍLIA, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CARICATURISTA PARA O DIA 04/10/2025. O CONTRATADO RECEBERÁ UM CACHÊ NO VALOR DE R$ 600,00(SEISCENTOS REAIS) A SER DEPOSITADO NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA Nº 3476-2, CONTA 225-999-0, DE TITULARIDADE DO CONTRATADO – PESSOA FÍSICA.O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO DIRETAMENTE EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELA CONTRATADA NO PRAZO DE 30 DIAS (TRINTA DIAS) APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL. NOS VALORES APRESENTADOS NA NOTA FISCAL JÁ ESTARÃO INCLUSAS TAXAS, IMPOSTOS, SEGUROS E OUTROS ENCARGOS LEGAIS DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS. O CONTRATADO OPERARÁ COM EMPREGADOS PRÓPRIOS, QUE NÃO POSSUEM VÍNCULOS EMPREGATÍCIO COM O CONTRATANTE. OBSERVAÇÃO: A CONTRATAÇÃO ESTÁ RESPALDADA NA RESOLUÇÃO 1570/23, CAPÍTULO V, ART. 13, INCISO III E OS 22/2022, A INEXIGIBILIDADE DE 2024 ESTÁ AUTORIZADA PELO SIGA DE Nº 62131/2025. RESSALTAMOS AINDA QUE, ESTA CONTRATAÇÃO DEVERÁ SER DEBITADA NO CENTRO DE CUSTO: 003701042103 – 2117-RECREAÇÃO – SESC ESPORTE E FITNESS. PROJETO 2117. FAPEPE 62131/2025. | PROSPER SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS | 00.185.146/0001-59 | 30/09/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2025 | 23937/2025 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM. SIGA 94824/2024 | SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA | 03.874.953/0001-77 | 04/06/2025 | 12 | 355.700,00 | 0,00 | 139.850,00 | ||
| 2025 | 20630 | DISPENSA | SIGA - 98989/2025 - LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO - ANIVERSÁRIO SESC PRESIDENTE DUTRA. | C Y DECORACOES LTDA | 72.609.456/0001-64 | 20/02/2025 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |||
| 2025 | 23700/2025 | INEXIGIBILIDADE | SIGA - 07672/2025 - PROJETOS ARQUITETÔNICOS E CENOGRÁFICOS DESTINADOS AOS EVENTOS INSTITUCIONAIS DO SESC-DF | AGENCIA KABE LTDA | 19.611.346/0001-54 | 21/05/2025 | 12 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | ||
| 2025 | 26974 | DISPENSA | 25/0358-DL: AQUISIÇÃO DE ITENS DE PAPELARIA PARA A COLÔNIA DE FÉRIAS DO SESC-DF. | LIDERANCA COMERCIAL LTDA | 17.616.341/0001-99 | 07/07/2025 | 9.415,59 | 0,00 | 9.415,59 | |||
| 2025 | 28732 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO DE DANÇA NO FESTIVAL DE INVERNO/2025 | 53.769.387 RAISSA RIBEIRO MARTINS | 53.769.387/0001-01 | 08/08/2025 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | |||
| 2025 | 34839 | DISPENSA | SIGA- 74918/2025 - SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DE BATERIA TRACIONARIA 48V / 50 AH, MARCA FULGURIS. VERIFICAÇÃO DE ROMPIMENTO VASO A VASO REPOSIÇÃO DA SOLUÇÃO ELETROLÍTICA DESSULFATAÇÃO DAS PLACAS | MHIL MAQ MECANICA E HIDRAULICA LTDA | 72.598.451/0001-83 | 14/11/2025 | 9.420,00 | 0,00 | 9.420,00 | |||
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
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