| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8606/2024 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO, SOB DEMANDA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO O FORNECIMENTO DE ITENS PERSONALIZADOS PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS E/OU INSTITUCIONAIS DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL (SESC-AR/DF) | BRUNO ATLETA EVENTOS VIAGENS E TURISMO LTDA | 13.778.389/0001-42 | | 05/06/2024 | 12 | | 1.166.825,00 | 0,00 | 299.122,70 |
| 2025 | 019721 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PALHAGICO CHOCHOU PRODUÇÕES LTDA, PARA APRESENTAÇÃO VISANDO A INTEGRAÇÃO DE NOVAS TURMAS, RECEPÇÃO DOS ESTUDANTES, ACOLHIMENTOS DAS FAMÍLIAS E O REFORÇO DA IMPORTÂNCIA DA ESCOLA COMO UM ESPAÇO DE APRENDIZADO E CONVIVÊNCIA DA COMUNIDADE ACADÊMICA DIRECIONADO AOS PROJETOS EDUCACIONAIS, SUBMETEMOS À APRECIAÇÃO NOSSA PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. | PALHAGICO COCHOU PRODUÇÕES LTDA | 32.288.126/0001-08 | | 31/01/2025 | 0 | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 2024 | 5003/2024 | PREGÃO | A AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO E ODONTOLÓFICO PARA AS UNIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SESC-AR/DF, CONFORME CONSTA INSTRUÍDO NO SIGED 46414-7/2023 | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA ME | 05.291.541/0001-30 | | 21/02/2024 | 12 | 24 | 1.678,60 | 3.434,20 | 915,60 |
| 2024 | 15851 | INEXIGIBILIDADE | IN 02 TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - BOLHAS DE SABÃO EMPRESA WORKING ASSOCIACAO DE INTEGRACAO PROFISSIONAL, CNPJ: 08.865.615/0001-92, REPRESENTADA POR DEBERSON PEREIRA RIBEIRO SANTOS, PARA O EVENTO AÇÃO SOCIAL FERCOMÉRCIO PERTO DE TODOS 2024, NA SAMAMBAIA BRASÍLIA DF, NO DIA: 04 DE OUTUBRO DE 2024, DAS 10H ÀS 14H, CONFORME FAP SIGA 02928/2024 APROVADO. O CONTRATADO RECEBERÁ A QUANTIA DE R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS), DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL 001 AGÊNCIA: 0452-9, CONTA CORRENTE: 42.264-9. | WORKING ASSOCIACAO DE INTEGRACAO PROFISS | 08.865.615/0001-92 | | 07/10/2024 | 0 | | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 2024 | 17362 | DISPENSA | SIGA N.º 48435/2024 - DL N.º 1007/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COSTURA PARA CONFECÇÃO DE FIGURINOS A SEREM UTILIZADOS PELAS AS ALUNAS DO PROJETO VOAR, NA APRESENTAÇÃO FINAL DAS TURMAS DE BALÉ, NO DIA 23/11/24, NAS DEPENDÊNCIAS DO TEATRO PAULO GRACINDO, NO CENTRO DE ATIVIDADES SESC GAMA. | 56.127.082 DANIELLE CRISTINE SILVA SANTOS | 56.127.082/0001-94 | | 06/11/2024 | 0 | | 4.640,00 | 0,00 | 4.640,00 |
| 2024 | CF 8074/2024 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE ENTREGUES E INSTALADOS, PARA ATENDER E AMPLIAR AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DAS LANCHONETES E RESTAURANTES DO SESC-AR/DF. | SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA | 03.874.953/0001-77 | | 04/06/2024 | 12 | | 260.107,14 | 0,00 | 214.425,19 |
| 2025 | 020551 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO HOSPEDAGEM (HOTEL SESC PRAIA) E DO RECEPTIVO (SESC/PI) PARA ATENDER OS PARTICIPANTES DA EXCURSÃO LUÍS CORREIA/PI COM DELTA DO PARNAÍBA, PERÍODO DE 31/10 A 05/02/2025 - FAPEPE 787, PROCESSO 55868/2024. A ATIVIDADE ESTÁ INCLUSA NO PLANEJAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO PARA O ANO DE 2025. | SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL DO ESTADO DO PIAUI | 03.581.526/0005-24 | | 19/02/2025 | 0 | | 14.025,00 | 0,00 | 14.025,00 |
| 2024 | 5005/2024 | PREGÃO | A AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO E ODONTOLÓFICO PARA AS UNIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SESC-AR/DF, CONFORME CONSTA INSTRUÍDO NO SIGED 46414-7/2023 | DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.482.141/0001-13 | | 22/02/2024 | 12 | 24 | 45.558,50 | 88.237,00 | 33.851,31 |
| 2024 | 10791/2024 | DISPENSA | SIGA - 91380/2024 - NOSSO NÚMERO - 000722-24 - PROCESSO DE COMPRA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PARA PAINEL FRONT LIGHT DUPLA FACE, PARA USO DO SESC-AR/DF. | CR COMERCIO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 97.533.452/0001-70 | | 19/07/2024 | 12 | | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| 2024 | 17034 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CENOGRAFIA PARA A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DO SESC ASA NORTE, QUE OCORRERÁ NO DIA 25 DE OUTUBRO ÀS 19H, NA 712/912, NO PRÉDIO DA FECOMÉRCIO. CONFORME SIGA 92928/2024 | AGENCIA KABE LTDA | 19.611.346/0001-54 | | 29/10/2024 | 0 | | 42.891,00 | 0,00 | 42.891,00 |
| 2024 | CF 8073/2024 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE ENTREGUES E INSTALADOS, PARA ATENDER E AMPLIAR AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DAS LANCHONETES E RESTAURANTES DO SESC-AR/DF. | COMERCIAL USUAL LTDA | 14.050.075/0001-91 | | 05/06/2024 | 12 | | 62.450,00 | 0,00 | 62.450,00 |
| 2025 | 020552 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO HOSPEDAGEM (HOTEL SESC PRAIA) E DO RECEPTIVO (SESC/PI) PARA ATENDER OS PARTICIPANTES DA EXCURSÃO LUÍS CORREIA/PI COM DELTA DO PARNAÍBA, PERÍODO DE 31/10 A 05/02/2025 - FAPEPE 787, PROCESSO 55868/2024. A ATIVIDADE ESTÁ INCLUSA NO PLANEJAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO PARA O ANO DE 2025. | SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL DO ESTADO DO PIAUI | 03.581.526/0004-43 | | 19/02/2025 | 0 | | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 2024 | 5006/2024 | PREGÃO | A AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO E ODONTOLÓFICO PARA AS UNIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SESC-AR/DF, CONFORME CONSTA INSTRUÍDO NO SIGED 46414-7/2023 | LUIZ GOULART & CIA LTDA | 88.014.006/0001-69 | | 22/02/2024 | 12 | 24 | 54.095,98 | 0,00 | 13.619,10 |
| 2024 | 15855 | INEXIGIBILIDADE | IN 02 TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DE UMA INTERVENÇÃO ARTÍSTICA, LINGUAGEM: COTAÇÃO DE HISTÓRIAS EMPRESA WORKING ASSOCIACAO DE INTEGRACAO PROFISSIONAL, CNPJ: 08.865.615/0001-92, REPRESENTADA POR DEBERSON PEREIRA RIBEIRO SANTOS, PARA O EVENTO AÇÃO SOCIAL FERCOMÉRCIO PERTO DE TODOS 2024, NA SAMAMBAIA BRASÍLIA DF, NO DIA: 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2024, DAS 10H ÀS 11H, CONFORME FAP SIGA 02928/2024 APROVADO. O CONTRATADO RECEBERÁ A QUANTIA DE R$ 1.400,00 (HUM MIL E QUATROCENTOS REAIS), DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL 001 AGÊNCIA: 0452-9, CONTA CORRENTE: 42.264-9. | WORKING ASSOCIACAO DE INTEGRACAO PROFISS | 08.865.615/0001-92 | | 07/10/2024 | 0 | | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 2024 | 17695 | DISPENSA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA BANCA LEITOSA | PELICULAS DF LTDA | 45.248.828/0001-00 | | 18/11/2024 | 0 | | 12.800,00 | 0,00 | 12.800,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
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