| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20399/2025 | CONCORRÊNCIA | CONCORRÊNCIA CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2023 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS TRATA O PRESENTE PROCESSO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NÃO PERECÍVEIS), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL (SESC/AR/DF). CONCORRÊNCIA 05/2024. TRATA-SE DE ITEM ÁGUA MINERAL COM GÁS, ESSE ITEM TEVE FRACASSO NA ENTREGA. FOI REALIZADO NOVO CHAMAMENTO. | W E T COZINHA BAR E EVENTOS LTDA | 50.767.319/0001-15 | | 14/02/2025 | 12 | | 6.245,83 | 0,00 | 1.694,88 |
| 2025 | 018943 | DISPENSA | CD N.° 002/2025 - AQUISIÇÃO DE REDES E FITAS MARCAÇÕES PARA AS QUADRAS DE AREIA DO SESC CEILÂNDIA. | PAULO ROBERTO VIANA BARBOSA FABRICACAO E COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO | 35.162.420/0001-59 | | 02/01/2025 | 0 | | 3.659,40 | 0,00 | 3.659,40 |
| 2025 | 019011 | INEXIGIBILIDADE | SIGA: / NOSSO Nº 000002-25 . CONTRATAÇÃO PARA GRAFITAGEM NO PORTAL DO PARQUE DA CIDADE DONA SARAH KUBISTCHEK. CONFORME A FAP 00593/2024 E PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DE INEXIGIBILIDADE SIGED 68078-8/23 E RESOLUÇÃO 1593/24, ART. 13, INCISO III - NA CONTRAÇÃO DE PROFISSIONAL DE QUALQUER SETOR ARTÍSTICO, DIRETAMENTE OU POR MEIO DE EMPRESÁRIO EXCLUSIVO. | WORKING ASSOCIACAO DE INTEGRACAO PROFISS | 08.865.615/0001-92 | | 16/01/2025 | 0 | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 2025 | 20408/2025 | CONCORRÊNCIA | TRATA O PRESENTE PROCESSO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NÃO PERECÍVEIS), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL (SESC/AR/DF). CONCORRÊNCIA 05/2024. O ITEM: ÓLEO DE SOJA FOI FRACASSADO EM SUA ENTREGA. FOI REALIZADO NOVO CHAMAMENTO. | ALIMENTE ALIMENTOS LTDA | 04.183.231/0001-39 | | 14/02/2025 | 12 | | 73.025,04 | 0,00 | 55.234,44 |
| 2025 | 020137 | DISPENSA | DL N.º 03-2025: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO HOSPEDAGEM (HOTEL SESC CALDAS NOVAS) PARA ATENDER OS PARTICIPANTES DA EXCURSÃO CALDAS NOVAS/GO COM LAGOA TERMAS E KAELI GELATERIA, PERÍODO DE 22 A 27/01/2025 - FAPEPE 780, PROCESSO 16266/2024. | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE GOIAS | 03.671.444/0001-47 | | 11/02/2025 | 0 | | 46.745,00 | 0,00 | 35.721,75 |
| 2025 | 19393/2025 | INEXIGIBILIDADE | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 003/2025 - FAPEPE 47729/2024 - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA REALEJO PRODUÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO DELICADEZA E COMPAIXÃO: FRAGMENTOS DE LYA LUFT, DE LYA LUFT, COM A ATRIZ JULIA LEMMERTZ, PARA APRESENTAÇÕES NOS DIAS 31 DE JANEIRO DE 2025 PARA CONVIDADOS E 01 DE FEVEREIRO DE 2025 PARA REABERTURA DO TEATRO SILVIO BARBATO. | REALEJO PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 01.610.114/0001-16 | | 28/01/2025 | 3 | | 131.800,00 | 0,00 | 131.800,00 |
| 2024 | 5004/2024 | PREGÃO | A AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO E ODONTOLÓFICO PARA AS UNIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SESC-AR/DF, CONFORME CONSTA INSTRUÍDO NO SIGED 46414-7/2023 | SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA | 03.874.953/0001-77 | | 21/02/2024 | 12 | 24 | 26.549,66 | 0,00 | 10.590,34 |
| 2024 | 15642 | INEXIGIBILIDADE | TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ATM PARA PROFERIR TREINAMENTO NO I CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO SESC DF. A CONTRATAÇÃO SERÁ POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, ENQUADRADA NO ARTIGO 13, INCISO II - NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL COM PROFISSIONAIS OU EMPRESAS DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, NA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024. FAP 77067/2024. | ATM OCLUSÃO ESTETICA ODONTOLOGICA LTDA | 02.194.765/0001-35 | | 30/09/2024 | 0 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2024 | 15461 | DISPENSA | N° SIGA: 95473/2024 DN 945-24 LOCAÇÃO DE RÁDIOS COMUNICADORES PARA A EQUIPE RESPONSÁVEL PELO SESC+ SERTANEJO 2024. | QAP LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 56.418.927/0001-09 | | 26/09/2024 | 0 | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2024 | 5005/2024 | PREGÃO | A AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO E ODONTOLÓFICO PARA AS UNIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SESC-AR/DF, CONFORME CONSTA INSTRUÍDO NO SIGED 46414-7/2023 | DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.482.141/0001-13 | | 22/02/2024 | 12 | 24 | 45.558,50 | 88.237,00 | 34.264,59 |
| 2024 | 15411 | INEXIGIBILIDADE | IN - N° 02/2023, TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DE INTERVENÇÃO ARTÍSTICA NA LINGUAGEM, MÚSICA PARA MINISTRAR OFICINA DE VIOLÃO PARA O PROJETO VOZES DA INFÂNCIA NA ASSOCIAÇÃO VIVER (ESTRUTURAL). A SER REALIZADO PELA EMPRESA 32.127.287 LEONARDO BRITO PEREIRA INSCRITA NO CNPJ 322.127.287/0001-01, REPRESENTADA POR LEONARDO BRITO PEREIRA, COM O CPF N° 058.496.771-35 E RG N° 3156016, RESIDENTE NO ENDEREÇO CSA 3 LOTE 16 AP 502 - NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA SUL, CEP 72.015-035. A OFICINA DE VIOLÃO PARA O PROJETO VOZES DA INFÂNCIA NA ASSOCIAÇÃO VIVER (ESTRUTURAL) SERÁ NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO, O CONTRATADO RECEBERÁ UM CACHÊ NO VALOR DE R$ 8.580,00 (OITO MIL E QUINHENTOS E OITENTA REAIS), CORRESPONDENDO A 11 ENCONTROS COM 6 HORAS DE DURAÇÃO CADA TOTALIZANDO 66 HORAS ÀS QUARTAS-FEIRAS DAS 8H30 ÀS 11H30 E DAS 13H30 ÀS 16H30, NA INSTITUIÇÃO ASSOCIAÇÃO VIVER NA ESTRUTURAL, A SER DEPOSITADO NO NUBANK, AGÊNCIA 0001, CONTA CORRENTE DE PAGAMENTO N° 67847907-5 DE TITULARIDADE DA CONTRATADA PESSOA JURÍDICA. | 32.127.287 LEONARDO BRITO PEREIRA | 32.127.287/0001-01 | | 11/10/2024 | 0 | | 8.580,00 | 0,00 | 6.240,00 |
| 2024 | 15992 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO GINÁSIO, PARA A ABERTURA DOS JOGOS OLÍMPICOS ESCOLARES QUE OCORREU NO DIA 14.09.2024. INFORMO QUE, EM RAZÃO DE NÃO HAVER SALDO SUFICIENTE NO GRUPO DE COTAÇÃO PS154, VERIFICOU - SE A NECESSIDADE DE AJUSTE PARA O GRUPO DE COTAÇÃO PS144, DESSA FORMA A REQUISIÇÃO PRECISOU SER EDITADA. | INFINITY LOCACOES E EVENTOS LTDA | 52.579.310/0001-06 | | 08/10/2024 | 0 | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2024 | 5006/2024 | PREGÃO | A AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO E ODONTOLÓFICO PARA AS UNIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SESC-AR/DF, CONFORME CONSTA INSTRUÍDO NO SIGED 46414-7/2023 | LUIZ GOULART & CIA LTDA | 88.014.006/0001-69 | | 22/02/2024 | 12 | 24 | 54.095,98 | 0,00 | 20.659,05 |
| 2024 | 15559 | INEXIGIBILIDADE | SIGA DE Nº 72378/2024, IN N°682-24 , TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA UNDERSOM EVENTOS, CNPJ 23438297/0001-77, REPRESENTADO POR ANDERSON LIMA DE SANTANA, BRASILEIRO(A), PORTADO(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N. 2114133 E CPF N. 003.168.161-16, COM ENDEREÇO QR 310 CONJUNTO 5A LOTE 03 APTO 301, PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE SERVIÇO DE DJ PARA O DIA 12 DE OUTUBRO. O CONTRATADO RECEBERÁ UM CACHÊ NO VALOR DE R$ 1.800,00 (MIL E OITOCENTOS) A SER DEPOSITADO NO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA Nº 1556, CONTA POUPANÇA 013 - 777639618-5, DE TITULARIDADE DA CONTRATADA – PESSOA FÍSICA . O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO DIRETAMENTE EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELA CONTRATADA NO PRAZO DE 30 DIAS (TRINTA DIAS) APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL. NOS VALORES APRESENTADOS NA NOTA FISCAL JÁ ESTARÃO INCLUSAS TAXAS, IMPOSTOS, SEGUROS E OUTROS ENCARGOS LEGAIS DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS. O CONTRATADO OPERARÁ COM EMPREGADOS PRÓPRIOS, QUE NÃO POSSUEM VÍNCULOS EMPREGATÍCIO COM O CONTRATANTE. OBSERVAÇÃO: A CONTRATAÇÃO ESTÁ RESPALDADA NA RESOLUÇÃO 1570/23, CAPÍTULO V, ART. 13, INCISO III E OS 22/2022, A INEXIGIBILIDADE DE 2024 ESTÁ AUTORIZADA PELO SIGA DE Nº 72378/2024. RESSALTAMOS AINDA QUE, ESTA CONTRATAÇÃO DEVERÁ SER DEBITADA NO MODELO A 6189- RECREAÇÃO – SESC TEMÁTICO. | ANDERSON LIMA DE SANTANA 00316816116 | 23.438.297/0001-77 | | 27/09/2024 | 0 | | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 2024 | 17298 | DISPENSA | SIGA-16898/2024 - CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM (SESC TEPEQUÉM) E RECEPTIVO PARA ATENDER A EXCURSÃO SERRA DE TEPEQUÉM/RR, DE 09 A 16/10/2024 | SESC-ADM. REGIONAL NO ESTADO DE RORAIMA | 03.488.834/0001-86 | | 05/11/2024 | 0 | | 48.610,00 | 0,00 | 48.610,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
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