| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16795/2024 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO, SOB DEMANDA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL (SESC-AR/DF). | AJL CANAA LICIT LTDA | 47.457.244/0001-61 | 09/12/2024 | 12 | 24 | 92.710,00 | 116.455,00 | 40.610,20 | |
| 2024 | 18900 | DISPENSA | FOI PREVISTO NA FAP N° 28279/2024 - ENCERRAMENTO SESC MAIS ATIVO , A AQUISIÇÃO DE 150 PANETTONES, COM CUSTO TOTAL DE R$ 3.000,00, (20,00 REAIS A UNIDADE) A SER PAGO VIA SEDE. OCORRE QUE, PENSANDO EM MINIMIZAR A DESPESA CONFORME ORIENTAÇÃO DESTA DIRETORIA, ENCONTRAMOS OUTRA OPÇÃO DE BRINDE, QUE SERIA A AQUISIÇÃO DE 150 NECESSAIRES, COM CUSTO UNITÁRIO DE R$ 10,00, OU SEJA, UMA ECONOMIA DE 50% DO VALOR ENTÃO PREVISTO. DESTA FORMA, SOLICITO AUTORIZAÇÃO DESTA DIRETORIA PARA ALTERAR A AQUISIÇÃO PREVISTA NA CONTA 30 - 150 PANETONES 260 GRAMAS - R$ 3.000,00 (COMPRA DIRETA) PARA AQUISIÇÃO DE 150 NECESSAIRES - R$ 1.500,00 (COMPRA DIRETA). PARA ATENDIMENTO DA RI 079756 | 29.917.286 REJANE LEMES UESSUGUE COSTA | 29.917.286/0001-56 | 26/12/2024 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2024 | 16797/2024 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO, SOB DEMANDA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL (SESC-AR/DF). | MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA. | 47.078.704/0001-40 | 09/12/2024 | 12 | 103.800,00 | 0,00 | 18.960,00 | ||
| 2024 | 18869 | DISPENSA | COMPRA DIRETA - EQUIPAMENTO DE ÁUDIO - INAUGURAÇÃO DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO. | SEVEN PRODUCOES E ASSESSORIA EM EVENTOS LTDA | 28.591.407/0001-50 | 23/12/2024 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | |||
| 2024 | 16798/2024 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO, SOB DEMANDA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL (SESC-AR/DF). | NATIVA DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA | 09.482.201/0001-47 | 09/12/2024 | 12 | 24 | 18.930,00 | 0,00 | 6.043,40 | |
| 2024 | 18873 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPTIVO COMPLETO SESC/AR/MG PARA ATENDER A EXCURSÃO ARAXÁ/MG, DE 11 A 15/12/2024, AUTORIZADO NA FAP Nº 79693/2024. INFORMAMOS QUE A ATIVIDADE FAZ PARTE DO PLANEJAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE 2024. | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 03.643.856/0001-73 | 23/12/2024 | 24.894,00 | 0,00 | 20.958,00 | |||
| 2024 | 16799/2024 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO, SOB DEMANDA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL (SESC-AR/DF). | ALFAMAX COM. DE PROD. PARA LIM.E ESCRIT | 16.812.837/0001-75 | 09/12/2024 | 12 | 86.530,00 | 0,00 | 12.153,80 | ||
| 2024 | 18933 | DISPENSA | CD N.° 1142/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DA ACADEMIA E DO BLOCO DA SAÚDE DA UPS SESC CEILÂNDIA. | SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | 26.443.804/0001-59 | 02/01/2025 | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 | |||
| 2024 | 16800/2024 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO, SOB DEMANDA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL (SESC-AR/DF). | SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 18.202.203/0001-26 | 09/12/2024 | 12 | 13.448,00 | 0,00 | 2.017,20 | ||
| 2024 | 18901 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DA CAPACITAÇÃO: PROFESSIONAL CRISIS MANAGEMENT (PCM) PARA 12 ANALISTAS DE SAÚDE DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (CDI), TENDO COMO INVESTIMENTO, O VALOR DE R$ 20.000,00. | GRUPO NEST INTERVENCAO COMPORTAMENTAL LTDA | 41.260.731/0001-53 | 26/12/2024 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | |||
| 2024 | 16801/2024 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO, SOB DEMANDA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL (SESC-AR/DF). | PLANALTO SOLUÇÕES LTDA | 18.456.136/0001-76 | 09/12/2024 | 12 | 10.752,00 | 0,00 | 537,60 | ||
| 2024 | 18921 | DISPENSA | FAP SIGA 80830/2024 - NOSSO NÚMERO: 001144-24 - TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FIGURINOS PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS TURMAS DO DAC BALLET SESC CEILÂNDIA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE DEZEMBRO, NO TEATRO SESC NEWTON ROSSI. | 56.127.082 DANIELLE CRISTINE SILVA SANTOS | 56.127.082/0001-94 | 28/12/2024 | 1.392,00 | 0,00 | 1.392,00 | |||
| 2024 | 17423/2024 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO, SOB DEMANDA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL (SESC-AR/DF). | ALFAMAX COM. DE PROD. PARA LIM.E ESCRIT | 16.812.837/0001-75 | 19/12/2024 | 12 | 24 | 11.304,00 | 18.774,00 | 2.833,20 | |
| 2024 | 18899 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS/FILMAGENS PARA O 17º ANIVERSÁRIO DO SESC CEILANDIA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22.11.2024 NO HORÁRIO DE 18H30 ÀS 20H30 , CONFORME FAP 46768/2024. | FRANCISCO WIBSEN ARAUJO DA SILVA 49070568187 | 48.140.794/0001-15 | 26/12/2024 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | |||
| 2024 | 11632/2024 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ROBÓTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE ESCOLAR EDUSESC TAGUATINGA NORTE (SIGED 12812-1/2024) | SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA | 57.464.653/0004-91 | 12/08/2024 | 12 | 24 | 95.800,00 | 191.600,00 | 95.800,00 | |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
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