| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 137/2022 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ONDONTÓLOGICO. | DENTAL MARIA LTDA EPP | 09.222.369/0001-13 | | 17/10/2022 | 12 | 38 | 0,00 | 334.536,59 | 32.239,08 |
| 2022 | 051/2023 | | | RUBENS DANTAS NETO | 10.417.609/0001-14 | | 27/07/2023 | 12 | 24 | 146.400,00 | 298.320,00 | 81.626,06 |
| 2022 | 726/2022 | DISPENSA | DESCRICAO DO OBJETO: LOCACAO DE ESPACO RMS N§ 12364/2022 GERACAO/EMISSAO: AF | ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTA DE CAMPO BOM | 92.912.781/0001-09 | | 31/05/2022 | 12 | 24 | 6.000,00 | 12.193,80 | 1.032,30 |
| 2022 | 10/2023 | PREGAO ELETRONICO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS, PARA A REALIZACAO DE VIAGENS INTERESTADUAIS E INTERNACIONAIS. | ARGENTA TURISMO E VIAGENS LTDA | 87.767.596/0001-38 | | 13/01/2023 | 12 | 24 | 274.180,00 | 506.020,00 | 5.349,20 |
| 2022 | 967/2022 | PREGAO ELETRONICO | PRESTACAO DE SERVICOS PROTETICOS EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA, ANEXO I DO EDITAL, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDIMENTO DA UNIDADE OPERACIONAL DE SAO LUIZ GONZAGA, LOCALIZADA, NA RUA TREZE DE MAIO, 1871- SAO LUIZ GONZAGA. | AR PROTESE DENTARIA LTDA | 09.291.523/0001-09 | | 22/07/2022 | 12 | 24 | 115.557,12 | 242.452,85 | 946,78 |
| 2022 | 33/2023 | PREGAO ELETRONICO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIMENTO DOS RESTAURANTES E HOTEIS DO SESC/RS. | AMORA DISTRIBUICAO LTDA | 19.690.212/0001-76 | | 17/01/2023 | 12 | 14 | 190.383,27 | 380.270,12 | 1.684,05 |
| 2022 | 495/2023 | PREGAO ELETRONICO SESC SENAC | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAIS AQUISICOES DE PROJETORES MULTIMIDIA, COM ENTREGA E FRETE INCLUSOS, PARA USO DAS UNIDADES DO SESC/RS E ESCOLAS DE EDUCACAO PROFISSIONAL DO SENAC/RS, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS OBRIGATORIAS CONSTANTES NO ANEXO I ? TERMO DE REFERENCIA, O QUAL FAZ PARTE IN | AMC INFORMATICA LTDA | 62.541.735/0004-22 | | 11/04/2023 | 12 | 12 | 49.450,00 | 49.450,00 | 19.780,00 |
| 2022 | 796/2022 | DISPENSA | SERVICOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA RMS 6154/2022 EMISSAO DE CONTRATO | AMBIENTAL MAX SOLUCOES LTDA ME | 22.160.735/0001-15 | | 15/06/2022 | 12 | 24 | 1.496,00 | 3.040,32 | 772,16 |
| 2022 | 1099/2022 | INEXIGIBILIDADE | PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO POR INCINERACAO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE E BELEZA NAS UNIDADES DO SESC E SENAC DO RIO GRANDE DO SUL. RMS 22740/2022 CONTRATO | AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 01.844.768/0001-04 | | 02/09/2022 | 1 | 168 | 352.530,00 | 4.032.737,80 | 78.060,00 |
| 2022 | 831/2022 | PREGAO ELETRONICO SESC SENAC | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAIS AQUISICOES, COM ENTREGA E INSTALACAO, DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR INVERTER (GAS R-410 A) E CORTINAS DE AR PARA CLIMATIZACAO DOS AMBIENTES, PARA O SESC/RS E SENAC-RS. | AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI | 77.853.083/0001-96 | | 04/07/2022 | 12 | 18 | 3.537.206,58 | 3.798.068,10 | 11.600,00 |
| 2022 | 1317/2022 | INEXIGIBILIDADE | 264110 - EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE MEIOS DE HOSPEDAGEM - TEMPORADA DE FERIAS | ADAMY & ADAMY LTDA EPP | 73.598.476/0001-40 | | 01/12/2022 | 12 | 48 | 132.500,00 | 600.439,00 | 152.071,00 |
| 2022 | 1315/2022 | INEXIGIBILIDADE | 264110 - EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE MEIOS DE HOSPEDAGEM - TEMPORADA DE FERIAS | A FURNINHA HOTEIS E TURISMO LTDA | 91.852.483/0001-08 | | 01/12/2022 | 12 | 36 | 1.245.000,00 | 4.600.000,00 | 1.268.278,94 |
| 2022 | 051/2023 | PREGÃO | ITENS PERSONALIZADOS PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS E/OU INSTITUCIONAIS DO SESC/DF | RUBENS DANTAS NETO | 10.417.609/0001-14 | | 27/07/2023 | 12 | 24 | 146.400,00 | 298.320,00 | 98.717,06 |
| 2021 | 750/2021 | PREGAO ELETRONICO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIMENTO DE DIVERSAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC/RS, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, | ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 90.341.561/0001-47 | | 27/08/2021 | 12 | 58 | 301.778,55 | 2.006.888,29 | 28.545,51 |
| 2021 | 583/2021 | PREGAO ELETRONICO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA OS RESTAURANTES E HOTEIS DO SESC/RS, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. | ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 90.341.561/0001-47 | | 29/06/2021 | 12 | 82 | 133.074,68 | 1.271.822,55 | 7.815,29 |
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