| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 23071/2025 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE FÍSICA - COOSA - SESC/DF-AR. SIA N º 55904/2024 | ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 02.923.166/0001-05 | 30/05/2025 | 12 | 4.741,35 | 0,00 | 2.714,55 | ||
| 2024 | 23073/2025 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE FÍSICA - COOSA - SESC/DF-AR. SIA N º 55904/2024 | MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA | 33.484.007/0001-85 | 02/06/2025 | 12 | 9.210,00 | 0,00 | 7.480,00 | ||
| 2024 | 23074/2025 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE FÍSICA - COOSA - SESC/DF-AR. SIA N º 55904/2024 | PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 41.932.099/0001-47 | 02/06/2025 | 12 | 1.090,50 | 0,00 | 581,60 | ||
| 2024 | 23075/2025 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE FÍSICA - COOSA - SESC/DF-AR. SIA N º 55904/2024 | RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 22.654.814/0001-82 | 02/06/2025 | 12 | 11.658,15 | 0,00 | 340,11 | ||
| 2024 | 23076/2025 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE FÍSICA - COOSA - SESC/DF-AR. SIA N º 55904/2024 | AARO COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICO EIRELI ME | 02.566.043/0001-64 | 02/06/2025 | 12 | 3.296,40 | 0,00 | 1.784,88 | ||
| 2024 | 23077/2025 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE FÍSICA - COOSA - SESC/DF-AR. SIA N º 55904/2024 | UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 34.061.908/0001-27 | 03/06/2025 | 12 | 61.461,90 | 0,00 | 16.389,84 | ||
| 2024 | 23078/2025 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE FÍSICA - COOSA - SESC/DF-AR. SIA N º 55904/2024 | RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA | 43.388.441/0001-15 | 30/05/2025 | 12 | 69,90 | 0,00 | 20,97 | ||
| 2024 | 18161/2024 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS INSTALAÇÕES DO SESC-AR/DF | HENRIQUE JOSE PEDROSA | 25.422.268/0001-42 | 17/12/2024 | 12 | 40.780,32 | 0,00 | 8.146,15 | ||
| 2024 | 19419/2025 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE CÚPULAS INSUFLÁVEIS (DOMOS) E SOLUÇÃO COMPLETA DE SISTEMA PROJETIVO EM 360º PARA OS PROJETOS DO PLANETÁRIO E OCEANÁRIO MÓVEIS, VISANDO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO SESCIÊNCIAS. | FULLDOME TECNOLOGIA EM ARTIGOS OPTICOS LTDA | 29.133.037/0001-70 | 13/02/2025 | 12 | 493.000,00 | 0,00 | 454.500,00 | ||
| 2024 | 20172/2025 | PREGÃO | SRP PARA AQUISIÇÃO DE TÊNIS PARA OS PROJETOS SOCIAIS (VOAR FAMÍLIA E CIDADANIA E VOZES DA INFÂNCIA), CONFORME SIGA 01144/2024 | NS ASSESSORIA E REPRESENTACOES DE CALCADOS LTDA | 13.655.221/0001-40 | 27/02/2025 | 12 | 24.465,00 | 0,00 | 5.382,30 | ||
| 2024 | 18863/2024 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE AREIA PARA AS QUADRAS ESPORTIVAS NA UNIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SESC TAGUATINGA SUL, SITUADA NO ST. F SUL ÁREA ESPECIAL 3 - TAGUATINGA, BRASÍLIA - DF, 72025-500. SIGA N° 99507/2024. | COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA | 24.938.227/0001-40 | 27/01/2025 | 6 | 12 | 57.240,00 | 0,00 | 57.240,00 | |
| 2024 | 18478/2024 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COLETORES/CONTENTORES (LIXEIRAS) E CONTÊINERES. CONFORME SIGA 41864/2024. | COMERCIAL MARELLY LTDA | 13.986.656/0001-77 | 29/01/2025 | 12 | 196.230,00 | 0,00 | 184.920,00 | ||
| 2024 | 18479/2024 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COLETORES/CONTENTORES (LIXEIRAS) E CONTÊINERES. CONFORME SIGA 41864/2024. | CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA | 48.256.518/0001-17 | 29/01/2025 | 12 | 114.250,00 | 0,00 | 32.054,00 | ||
| 2024 | 18480/2024 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COLETORES/CONTENTORES (LIXEIRAS) E CONTÊINERES. CONFORME SIGA 41864/2024. | GERBRA COMERCIO LTDA | 21.559.804/0001-03 | 29/01/2025 | 12 | 53.800,00 | 0,00 | 26.900,00 | ||
| 2024 | 19265/2025 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS RESTAURANTES NAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC-AR/DF | COMERCIAL MINAS BRASÍLIA EIRELI - EPP | 18.768.894/0001-20 | 07/02/2025 | 12 | 192.515,00 | 0,00 | 22.394,50 | ||
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
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