| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16492/2024 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO, SOB DEMANDA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SESC-AR/DF - SIGED Nº 20381-5/2024 - PG Nº 88/2024 | FORTE GRAFICA E EDITORA LTDA | 03.157.626/0001-02 | 18/11/2024 | 12 | 24 | 297.900,00 | 611.030,00 | 147.908,60 | |
| 2024 | 16493/2024 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO, SOB DEMANDA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SESC-AR/DF - SIGED Nº 20381-5/2024 - PG Nº 88/2024 | TAVARES & TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | 16.561.461/0001-73 | 18/11/2024 | 12 | 24 | 4.826.350,00 | 9.796.160,00 | 291.433,70 | |
| 2024 | 16494/2024 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO, SOB DEMANDA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SESC-AR/DF - SIGED Nº 20381-5/2024 - PG Nº 88/2024 | R SILVA E SOUSA LTDA | 86.913.951/0001-77 | 18/11/2024 | 12 | 24 | 669.620,00 | 669.620,00 | 288.254,10 | |
| 2024 | 18194/2024 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A NOVA SEDE DO SESC DF. SIGA 81348/2024. | CENTRA MOVEIS S/A | 25.071.568/0001-24 | 19/12/2024 | 12 | 9.061.735,00 | 9.061.735,00 | 7.068.020,00 | ||
| 2024 | 18195/2024 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A NOVA SEDE DO SESC DF. SIGA 81348/2024. | AXXIO BRASIL SERVICOS LTDA | 03.324.130/0001-78 | 19/12/2024 | 12 | 1.485.890,32 | 1.485.890,32 | 1.478.990,32 | ||
| 2024 | 18196/2024 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A NOVA SEDE DO SESC DF. SIGA 81348/2024. | ATEC COMERCIO, IMPORTACAO E REPRESENTACAO LTDA | 57.954.687/0001-11 | 19/12/2024 | 12 | 127.670,00 | 0,00 | 127.670,00 | ||
| 2024 | 17694/2024 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CONSULTÓRIOS OCTANORM, MONTÁVEIS E DESMONTÁVEIS NO TAMANHO 3X3M² E ALTURA DE 2,20M, COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E PAREDES, PORTAS, E FORRO EM CHAPA TS E PISO ELEVADO. SIGED 27108-0/2024 | ALUMIFRAME DO BRASIL LTDA | 29.402.910/0002-63 | 18/12/2024 | 12 | 24 | 549.000,00 | 1.126.163,60 | 439.200,00 | |
| 2024 | 20334/2025 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR O SERVIÇO DE PINTURA NA UNIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TAGUATINGA NORTE. | AIRLESS PINTURAS BC LTDA | 13.187.093/0001-57 | 01/04/2025 | 3 | 198.890,00 | 0,00 | 184.058,60 | ||
| 2024 | 23062/2025 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE FÍSICA - COOSA - SESC/DF-AR. SIA N º 55904/2024 | SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA | 03.874.953/0001-77 | 04/06/2025 | 12 | 485.287,03 | 0,00 | 59.998,54 | ||
| 2024 | 23063/2025 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE FÍSICA - COOSA - SESC/DF-AR. SIA N º 55904/2024 | I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA | 21.085.146/0001-57 | 15/07/2025 | 12 | 84.248,15 | 0,00 | 16.060,58 | ||
| 2024 | 23064/2025 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE FÍSICA - COOSA - SESC/DF-AR. SIA N º 55904/2024 | GEOVANE PINHEIRO VARGAS | 24.595.202/0001-91 | 30/05/2025 | 12 | 13.997,00 | 0,00 | 2.226,44 | ||
| 2024 | 23065/2025 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE FÍSICA - COOSA - SESC/DF-AR. SIA N º 55904/2024 | MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 26.174.873/0001-04 | 30/05/2025 | 12 | 40.500,00 | 0,00 | 6.607,00 | ||
| 2024 | 23066/2025 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE FÍSICA - COOSA - SESC/DF-AR. SIA N º 55904/2024 | EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 41.597.891/0001-92 | 02/06/2025 | 12 | 33.558,00 | 0,00 | 1.214,48 | ||
| 2024 | 23067/2025 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE FÍSICA - COOSA - SESC/DF-AR. SIA N º 55904/2024 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | 30/05/2025 | 12 | 13.459,10 | 0,00 | 3.348,77 | ||
| 2024 | 23068/2025 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE FÍSICA - COOSA - SESC/DF-AR. SIA N º 55904/2024 | HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | 30.060.762/0001-44 | 02/06/2025 | 12 | 15.279,20 | 0,00 | 4.012,42 | ||
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