| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2019 | 123230101 | SESC EDUSESC SAMAMBAIA | 18.065.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.065.000,00 |
| 06.junho | 2019 | 123230101 | UNIDADE JESSÉ FREIRE-SCS | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500.000,00 |
| 06.junho | 2019 | 12324 | BENFEITORIAS | 602.682,58 | 0,00 | 0,00 | 602.682,58 |
| 06.junho | 2019 | 1232401 | Benfeitorias | 602.682,58 | 0,00 | 0,00 | 602.682,58 |
| 06.junho | 2019 | 123240101 | SESC GUARÁ/SIA | 602.682,58 | 0,00 | 0,00 | 602.682,58 |
| 06.junho | 2019 | 12329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -5.500.673,34 | 0,00 | 323.569,03 | -5.824.242,37 |
| 06.junho | 2019 | 1232901 | Depreciação Acumulada de Edificações (-) | -5.415.293,31 | 0,00 | 318.546,68 | -5.733.839,99 |
| 06.junho | 2019 | 123290101 | Depreciação Acumulada de Edificações (-) | -5.415.293,31 | 0,00 | 318.546,68 | -5.733.839,99 |
| 06.junho | 2019 | 1232902 | Depreciação Acumulada de Benfeitorias (-) | -85.380,03 | 0,00 | 5.022,35 | -90.402,38 |
| 06.junho | 2019 | 123290201 | Depreciação Acumulada de Benfeitorias (-) | -85.380,03 | 0,00 | 5.022,35 | -90.402,38 |
| 06.junho | 2019 | 2 | PASSIVO | 683.743.423,14 | 7.681.242,72 | 9.579.172,34 | 685.641.352,76 |
| 06.junho | 2019 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 129.702.169,43 | 7.681.242,72 | 9.579.172,34 | 131.600.099,05 |
| 06.junho | 2019 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 6.906.709,90 | 6.334.928,29 | 6.970.069,79 | 7.541.851,40 |
| 06.junho | 2019 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 5.694.581,77 | 5.444.675,34 | 6.360.785,93 | 6.610.692,36 |
| 06.junho | 2019 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 3.926.412,04 | 3.926.412,04 | 3.912.438,44 | 3.912.438,44 |
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