| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 12321030101 | SESC 913 SUL | 23.264.576,76 | 0,00 | 0,00 | 23.264.576,76 |
| 01.janeiro | 2023 | 12321030101 | SESC TAGUATINGA NORTE | 18.372.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.372.000,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 12321030101 | SESC TAGUATINGA SUL | 22.510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.510.000,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 12321030101 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 32.058.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.058.000,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 12321030101 | EDUSESC TAG. NORTE | 14.392.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.392.000,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 12321030101 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILNDIA | 88.097.000,00 | 0,00 | 0,00 | 88.097.000,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 12321030101 | SESC EDUSESC SAMAMBAIA | 18.065.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.065.000,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 12321030101 | UNIDADE JESS FREIRE-SCS | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500.000,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1232104 | BENFEITORIAS | 602.682,58 | 0,00 | 0,00 | 602.682,58 |
| 01.janeiro | 2023 | 1232104 | BENFEITORIAS | 602.682,58 | 0,00 | 0,00 | 602.682,58 |
| 01.janeiro | 2023 | 123210401 | BENFEITORIAS | 602.682,58 | 0,00 | 0,00 | 602.682,58 |
| 01.janeiro | 2023 | 123210401 | BENFEITORIAS | 602.682,58 | 0,00 | 0,00 | 602.682,58 |
| 01.janeiro | 2023 | 12321040101 | SESC GUAR/SIA | 602.682,58 | 0,00 | 0,00 | 602.682,58 |
| 01.janeiro | 2023 | 12321040101 | SESC GUARÁ/SIA | 602.682,58 | 0,00 | 0,00 | 602.682,58 |
| 01.janeiro | 2023 | 1238 | (-) DEPRECIAO E AMORTIZAO ACUMULADAS | -55.149.195,17 | 0,00 | 664.375,03 | -55.813.570,20 |
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