| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 11981020105 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE/NUCONT | 0,00 | 82.331,13 | 107,30 | 82.223,83 |
| 01.janeiro | 2023 | 11981020105 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC SCS | 0,00 | 249,93 | 0,00 | 249,93 |
| 01.janeiro | 2023 | 11981020105 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 504 SUL | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 11981020105 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC GUARÁ | 0,00 | 167,50 | 0,00 | 167,50 |
| 01.janeiro | 2023 | 11981020105 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC MEC | 0,00 | 83,75 | 0,00 | 83,75 |
| 01.janeiro | 2023 | 11981020105 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. SUL | 0,00 | 530,94 | 132,78 | 398,16 |
| 01.janeiro | 2023 | 11981020105 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A CEILÂNDIA | 0,00 | 75,50 | 41,50 | 34,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 11981020105 | Reteno ISS P. Jurdica - SEDE/NUCONT | 0,00 | 82.331,13 | 107,30 | 82.223,83 |
| 01.janeiro | 2023 | 11981020105 | Reteno ISS P. Jurdica - SESC SCS | 0,00 | 249,93 | 0,00 | 249,93 |
| 01.janeiro | 2023 | 11981020105 | Reteno ISS P. Jurdica - SESC 504 SUL | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 11981020105 | Reteno ISS P. Jurdica - SESC GUAR | 0,00 | 167,50 | 0,00 | 167,50 |
| 01.janeiro | 2023 | 11981020105 | Reteno ISS P. Jurdica - SESC MEC | 0,00 | 83,75 | 0,00 | 83,75 |
| 01.janeiro | 2023 | 11981020105 | Reteno ISS P. Jurdica - SESC TAG. SUL | 0,00 | 530,94 | 132,78 | 398,16 |
| 01.janeiro | 2023 | 11981020105 | Reteno ISS P. Jurdica - SESC C.A CEILNDIA | 0,00 | 75,50 | 41,50 | 34,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 12 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 403.656.052,97 | 1.682.291,30 | 664.375,03 | 404.673.969,24 |
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