| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 15411 | INEXIGIBILIDADE | IN - N° 02/2023, TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DE INTERVENÇÃO ARTÍSTICA NA LINGUAGEM, MÚSICA PARA MINISTRAR OFICINA DE VIOLÃO PARA O PROJETO VOZES DA INFÂNCIA NA ASSOCIAÇÃO VIVER (ESTRUTURAL). A SER REALIZADO PELA EMPRESA 32.127.287 LEONARDO BRITO PEREIRA INSCRITA NO CNPJ 322.127.287/0001-01, REPRESENTADA POR LEONARDO BRITO PEREIRA, COM O CPF N° 058.496.771-35 E RG N° 3156016, RESIDENTE NO ENDEREÇO CSA 3 LOTE 16 AP 502 - NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA SUL, CEP 72.015-035. A OFICINA DE VIOLÃO PARA O PROJETO VOZES DA INFÂNCIA NA ASSOCIAÇÃO VIVER (ESTRUTURAL) SERÁ NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO, O CONTRATADO RECEBERÁ UM CACHÊ NO VALOR DE R$ 8.580,00 (OITO MIL E QUINHENTOS E OITENTA REAIS), CORRESPONDENDO A 11 ENCONTROS COM 6 HORAS DE DURAÇÃO CADA TOTALIZANDO 66 HORAS ÀS QUARTAS-FEIRAS DAS 8H30 ÀS 11H30 E DAS 13H30 ÀS 16H30, NA INSTITUIÇÃO ASSOCIAÇÃO VIVER NA ESTRUTURAL, A SER DEPOSITADO NO NUBANK, AGÊNCIA 0001, CONTA CORRENTE DE PAGAMENTO N° 67847907-5 DE TITULARIDADE DA CONTRATADA PESSOA JURÍDICA. | 32.127.287 LEONARDO BRITO PEREIRA | 32.127.287/0001-01 | | 11/10/2024 | 0 | | 8.580,00 | 0,00 | 6.240,00 |
| 2024 | 15992 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO GINÁSIO, PARA A ABERTURA DOS JOGOS OLÍMPICOS ESCOLARES QUE OCORREU NO DIA 14.09.2024. INFORMO QUE, EM RAZÃO DE NÃO HAVER SALDO SUFICIENTE NO GRUPO DE COTAÇÃO PS154, VERIFICOU - SE A NECESSIDADE DE AJUSTE PARA O GRUPO DE COTAÇÃO PS144, DESSA FORMA A REQUISIÇÃO PRECISOU SER EDITADA. | INFINITY LOCACOES E EVENTOS LTDA | 52.579.310/0001-06 | | 08/10/2024 | 0 | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2023 | 3883/2023 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERPRETAÇÃO, DIAGNÓSTICO E EMISSÃO DE TELE LAUDOS DE EXAMES DE MAPA/HOLTER | PORTAL TELEMEDICINA LTDA | 19.309.563/0001-94 | | 21/12/2023 | 12 | 24 | 90.195,00 | 0,00 | 13.669,00 |
| 2024 | 15559 | INEXIGIBILIDADE | SIGA DE Nº 72378/2024, IN N°682-24 , TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA UNDERSOM EVENTOS, CNPJ 23438297/0001-77, REPRESENTADO POR ANDERSON LIMA DE SANTANA, BRASILEIRO(A), PORTADO(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N. 2114133 E CPF N. 003.168.161-16, COM ENDEREÇO QR 310 CONJUNTO 5A LOTE 03 APTO 301, PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE SERVIÇO DE DJ PARA O DIA 12 DE OUTUBRO. O CONTRATADO RECEBERÁ UM CACHÊ NO VALOR DE R$ 1.800,00 (MIL E OITOCENTOS) A SER DEPOSITADO NO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA Nº 1556, CONTA POUPANÇA 013 - 777639618-5, DE TITULARIDADE DA CONTRATADA – PESSOA FÍSICA . O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO DIRETAMENTE EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELA CONTRATADA NO PRAZO DE 30 DIAS (TRINTA DIAS) APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL. NOS VALORES APRESENTADOS NA NOTA FISCAL JÁ ESTARÃO INCLUSAS TAXAS, IMPOSTOS, SEGUROS E OUTROS ENCARGOS LEGAIS DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS. O CONTRATADO OPERARÁ COM EMPREGADOS PRÓPRIOS, QUE NÃO POSSUEM VÍNCULOS EMPREGATÍCIO COM O CONTRATANTE. OBSERVAÇÃO: A CONTRATAÇÃO ESTÁ RESPALDADA NA RESOLUÇÃO 1570/23, CAPÍTULO V, ART. 13, INCISO III E OS 22/2022, A INEXIGIBILIDADE DE 2024 ESTÁ AUTORIZADA PELO SIGA DE Nº 72378/2024. RESSALTAMOS AINDA QUE, ESTA CONTRATAÇÃO DEVERÁ SER DEBITADA NO MODELO A 6189- RECREAÇÃO – SESC TEMÁTICO. | ANDERSON LIMA DE SANTANA 00316816116 | 23.438.297/0001-77 | | 27/09/2024 | 0 | | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 2024 | 17298 | DISPENSA | SIGA-16898/2024 - CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM (SESC TEPEQUÉM) E RECEPTIVO PARA ATENDER A EXCURSÃO SERRA DE TEPEQUÉM/RR, DE 09 A 16/10/2024 | SESC-ADM. REGIONAL NO ESTADO DE RORAIMA | 03.488.834/0001-86 | | 05/11/2024 | 0 | | 48.610,00 | 0,00 | 48.610,00 |
| 2023 | CPS 032/2021 | INEXIGIBILIDADE | SIGED 34198-3/2021.DC - CPS 032/2021- T.A. Nº 02/2023 - INEXIGIBILIDADE NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COTAÇÃO DE PREÇOS - NP TECNOLOGIA | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | 07.797.967/0001-95 | | 27/10/2021 | | 24 | 0,00 | 19.975,53 | 19.975,53 |
| 2024 | 15444 | INEXIGIBILIDADE | SIGA DE Nº 72378/2024, IN N°683-24 , TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BORDAQUÂNTICA, CNPJ 57.029.529/0001-55 REPRESENTADO POR ISADORA CAIXÊTA MACHADO SALVIANO, BRASILEIRO(A), PORTADO(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2.690.321 E CPF N. 019599741-73, COM ENDEREÇO QUADRA 202 LOTE 05 BLOCO A APT. 903 ED. JOHANN STRAUSS ÁGUAS CLARAS SUL, BRASÍLIA DF, CEP: 71937-720, PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE SERVIÇO DE BANDA MUSICAL PARA O DIA 12 DE OUTUBRO. O CONTRATADO RECEBERÁ UM CACHÊ NO VALOR DE R$ 4.500,00(QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS) A SER DEPOSITADO NO BANCO DO BRASIL , AGÊNCIA Nº 3603-X, CONTA CORRENTE - 449377, DE TITULARIDADE DA CONTRATADA – PESSOA FÍSICA . O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO DIRETAMENTE EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELA CONTRATADA NO PRAZO DE 30 DIAS (TRINTA DIAS) APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL. NOS VALORES APRESENTADOS NA NOTA FISCAL JÁ ESTARÃO INCLUSAS TAXAS, IMPOSTOS, SEGUROS E OUTROS ENCARGOS LEGAIS DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS. O CONTRATADO OPERARÁ COM EMPREGADOS PRÓPRIOS, QUE NÃO POSSUEM VÍNCULOS EMPREGATÍCIO COM O CONTRATANTE. OBSERVAÇÃO: A CONTRATAÇÃO ESTÁ RESPALDADA NA RESOLUÇÃO 1570/23, CAPÍTULO V, ART. 13, INCISO III E OS 22/2022, A INEXIGIBILIDADE DE 2024 ESTÁ AUTORIZADA PELO SIGA DE Nº 72378/2024. RESSALTAMOS AINDA QUE, ESTA CONTRATAÇÃO DEVERÁ SER DEBITADA NO MODELO A 6189- RECREAÇÃO – SESC TEMÁTICO. | 57.029.529 ISADORA CAIXETA MACHADO SALVIANO | 57.029.529/0001-55 | | 26/09/2024 | 0 | | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 2024 | 16013 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE BRASÍLIA PARA O 2º CONGRESSO BRASILIENSE DE TURISMO. | PEDRO LEONARDO DE CASTRO MORAIS BARBOSA | 42.421.345/0001-69 | | 07/10/2024 | 0 | | 3.995,00 | 0,00 | 3.995,00 |
| 2023 | CPS 034/2023 | DISPENSA | SIGED Nº 33440-5/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE APARELHO ORTODÔNTICO INTERCEPTADOR E APARELHO ORTODÔNTICO PREVENTIVO PARA OS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DO SESC-AR/DF. | ORTOMAIS LABORATORIO DE ORTO LTDA | 31.345.108/0001-40 | | 16/06/2023 | 12 | | 51.420,00 | 0,00 | 98.500,00 |
| 2024 | 15533 | INEXIGIBILIDADE | REQ. 66786, FAP 467/2024, IN 684-24 - CONTRATAÇÃO DE MÁGICO PARA APRESENTAÇÃO NO DIA DAS CRIANÇAS, A SER REALIZADA NA UPS TAG. NORTE, EM 12/10/2024. | ALEXANDRE DE ABREU RADA 55261051134 | 26.607.601/0001-50 | | 26/09/2024 | 0 | | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 2024 | 15596 | DISPENSA | DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO DE TROFÉUS PERSONALIZADOS PARA EVENTO INSTITUCIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL (SESC-AR/DF). | TOP TROFEUS COMUNICACAO VISUAL LTDA | 24.504.402/0001-91 | | 01/10/2024 | 0 | | 16.040,00 | 0,00 | 16.040,00 |
| 2023 | CF 155/2022 | INEXIGIBILIDADE | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS | SIRONA DENT COM. DE PROD. E SIST OD LTDA | 12.483.930/0001-22 | | 06/10/2022 | 12 | 24 | 358.818,00 | 730.912,27 | 104.075,82 |
| 2024 | 15517 | INEXIGIBILIDADE | REQ. 67269, FAP 414/2024, IN 686-24 - CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO OUTUBRO PRATEADO, PREVISTO PARA OCORRER EM 01/10/2024, NO SESC CEILÂNDIA-DF. | EDVALDO GOMES NUNES 02369334182 | 42.647.833/0001-99 | | 26/09/2024 | 0 | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2024 | 17020 | DISPENSA | DL N.º 953-24 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SAÚDE BUCAL POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC-AR/DF. | FEDERAL DOCTOR EQUIPAMENT ODONTOLÓG LTDA | 02.464.607/0001-58 | | 29/10/2024 | 0 | | 52.862,40 | 0,00 | 52.862,40 |
| 2023 | CPS 040/2021 | PREGÃO | SIGED 534-7/2021.DC -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTAR | BITENCOURT CENTRAL DOS EXAM DE BRA.LTDA | 05.663.326/0001-12 | | 12/01/2022 | 12 | 36 | 21.896,33 | 74.067,88 | 6.175,52 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
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