| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28450 | INEXIGIBILIDADE | DL NO. 000443-25 - CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO SHOW DA COLORIDA, A QUAL ENVOLVE DIVERSAS ATIVIDADES PARA O PÚBLICO INFANTIL, NA AÇÃO SOCIAL FECOMÉRCIO + PERTO DE TODOS, EM PLANALTINA, DIAS 01 E 02/08/2025, CONFORME FAPEPE 25649/2025. PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DE INEXIGIBILIDADE ARTÍSTICA CONFORME RESOLUÇÃO 1593/2024, CAP. V, ART. 13, III. VALORES DE ACORDO COM A OS 022/2022 | LUISA MELLO DE VASCONCELOS | 36.284.052/0001-84 | 31/07/2025 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | |||
| 2025 | 33056 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SESC GO PARA ATENDER OS TURISTAS DA VIAGEM PARA CALDAS NOVAS/GO COM PARQUE AQUÁTICO, PIZZARIA PIRATA'S E CITY TOUR COM SORVETERIA, NO PERÍODO DE 22 A 27/10/2025. | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE GOIAS | 03.671.444/0001-47 | 17/10/2025 | 33.524,00 | 0,00 | 29.612,92 | |||
| 2025 | 23160 | DISPENSA | SERVIÇO DE REMOÇÃO E COLOCAÇÃO GRAMA SINTETICA NOS PERGOLADOS DA UNIDADE 504 SUL, ALTURA 12MM LARGURA ROLO DE 2M COMPRIMENTO DE ATÉ 24 M 100% POLITIENO. | MODESTO COMERCIO DE CAPACHOS LTDA | 34.546.162/0001-41 | 15/04/2025 | 23.293,50 | 0,00 | 23.293,50 | |||
| 2025 | 22305 | DISPENSA | CALHA - CHAPA BOBINA GLV AZ CH. (0,50MM) COM DOBRA | MAQUINAS TERRA PRODUTOS METALURGICOS LTDA | 26.429.167/0001-66 | 31/03/2025 | 5.584,24 | 0,00 | 5.584,24 | |||
| 2025 | 25254 | INEXIGIBILIDADE | FAPEPE Nº 00224/2025, TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA REJANE CHAVIER DA SILVA 63646064153, INSCRITA SOB O CNPJ N° 31.157.869/0001-78, REPRESENTADA POR REJANE CHAVIER DA SILVA COM O CPF N° 636.460.641-53 E RG N° 1550.583, RESIDENTE NO ENDEREÇO QNL 02 BLOCO F LOTE 11, NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA NORTE, CEP 72.155-216. A OFICINA DE EXPRESSÃO CORPORAL SERÁ NO PERÍODO DE JUNHO DE 2025, O CONTRATADO RECEBERÁ UM CACHÊ NO VALOR DE R$ 1.200,00 (HUM MIL E DUZENTOS REAIS), PELA REALIZAÇÃO DA OFICINA, TOTALIZANDO 12H, SENDO R$ 100H/AULA, A SER DEPOSITADO NO BANCO NU PAGAMENTO S.A., AGÊNCIA 0001, CONTA PAGAMENTO N° 10854973-1 DE TITULARIDADE DA CONTRATADA PESSOA FISÍCA. | REJANE CHAVIER DA SILVA 63646064153 | 31.157.869/0001-78 | 02/06/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 28515 | DISPENSA | SIGA N°46388/2025 , DL N°000443-25 , CONSIDERANDO A URGÊNCIA, SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PISO DRENANTE (DIMENSÕES 40X40X8 CM) E REDE PARA TRAVES DE FUTEBOL, COM A FINALIDADE DE ATENDER À NOVA ÁREA DO CENTRO ESPORTIVO ATUALMENTE EM FASE DE CONCLUSÃO DE OBRA E ÁREA DO REFEITÓRIO. A PRESENTE AQUISIÇÃO VISA DAR CONTINUIDADE À PADRONIZAÇÃO JÁ ADOTADA NO LOCAL. RESSALTAMOS QUE O PISO DRENANTE É ELEMENTO INDISPENSÁVEL PARA A ADEQUADA FUNCIONALIDADE DA ÁREA, PROPORCIONANDO ESCOAMENTO EFICIENTE DE ÁGUAS PLUVIAIS, SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, CONFORTO TÉRMICO E MAIOR DURABILIDADE DA ESTRUTURA INSTALADA. TAL AQUISIÇÃO SE COADUNA COM AS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS E REFORÇA O COMPROMISSO DA INSTITUIÇÃO COM A QUALIDADE DOS EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS À COLETIVIDADE. CUMPRE DESTACAR QUE, CONFORME PREVISTO NO PROJETO DA OBRA, QUE CONTEMPLA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL, QUADRA DE BEACH TENNIS, PISTA DE SKATE E VESTIÁRIOS, PROCEDEU-SE À SUBSTITUIÇÃO DAS PEDRAS DO TIPO PIRENÓPOLIS POR PISO DRENANTE. CONTUDO, EM VISITA TÉCNICA RECENTE DA DIREÇÃO REGIONAL, FOI DELIBERADO, DE FORMA EXCEPCIONAL, PELA AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE COBERTURA DO PISO DRENANTE, ESTENDENDO-SE TAL SUBSTITUIÇÃO À TOTALIDADE DA CALÇADA QUE CIRCUNDA O NOVO COMPLEXO. CONSIDERANDO A PROXIMIDADE DO ENCERRAMENTO DA OBRA E A NECESSIDADE DE NÃO COMPROMETER O CRONOGRAMA DO PROJETO, BEM COMO A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS À COMUNIDADE, A AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL SE FAZ IMPRESCINDÍVEL, VISANDO EVITAR ATRASOS NA ENTREGA DO ESPAÇO E EVENTUAIS PREJUÍZOS DE ORDEM ADMINISTRATIVA, TÉCNICA E INSTITUCIONAL. PARA A INSTRUÇÃO DO PRESENTE PROCESSO, FORAM REALIZADAS CONSULTAS A FORNECEDORES ESPECIALIZADOS, DAS QUAIS RESULTARAM TRÊS COTAÇÕES VÁLIDAS. NO TOCANTE AO FORNECIMENTO DO PISO DRENANTE, A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA FOI APRESENTADA PELA EMPRESA SHOPP REPAROS (CNPJ: 05.590.107/0001-50), NO VALOR TOTAL DE R$ 9.300,00 (NOVE MIL E TREZENTOS REAIS). QUANTO À AQUISIÇÃO DAS REDES DE FUTEBOL, A EMPRESA GISMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, SEDIADA EM SÃO PAULO/SP, APRESENTOU PROPOSTA COM VALOR INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. CONTUDO, CONSIDERANDO OS CUSTOS LOGÍSTICOS COM FRETE, O PRAZO DE ENTREGA E OS RISCOS RELACIONADOS AO ATENDIMENTO À DISTÂNCIA, OPTOU-SE PELA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SÓ TELAS (CNPJ: 04.944.186/0001-98), QUE APRESENTOU PROPOSTA NO VALOR DE R$ 1.960,00 (MIL NOVECENTOS E SESSENTA REAIS). RESSALTA-SE QUE O REFERIDO FORNECEDOR JÁ MANTÉM VÍNCULO COM ESTA INSTITUIÇÃO, PRESTANDO SERVIÇOS DE FORMA SATISFATÓRIA E COM COMPROVADA QUALIDADE, O QUE REFORÇA A SEGURANÇA DA CONTRATAÇÃO. REQUISITAMOS, PORTANTO, INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA CONTINUIDADE DO PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 000, EM CONFORMIDADE COM O NOVO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (RESOLUÇÃO SESC N.° 1593/2024, ART. 12, INCISO V), BEM COMO A PORTARIA “N” AR/SESC/DF N.º 002/2021, ART. 24. ATENCIOSAMENTE, | MULT-TELAS INDUSTRIA COMERCIO LTDA | 04.944.186/0001-98 | 04/08/2025 | 1.960,00 | 0,00 | 1.960,00 | |||
| 2025 | 34826 | DISPENSA | SERVIÇO DE FORRAÇÃO TEMÁTICA PARA TENDA OUTUBRO ROSA. | GABRIELLE ANDRADE DOS SANTOS | 62.070.894/0001-43 | 16/11/2025 | 2.798,00 | 0,00 | 2.798,00 | |||
| 2025 | 28861/2025 | PREGÃO | SIGA 64992/2025 - SRP AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NECESSÁRIOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL (SESC-AR/DF). | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 08.228.010/0001-90 | 03/09/2025 | 12 | 108.032,88 | 0,00 | 62.111,90 | ||
| 2025 | 22648 | INEXIGIBILIDADE | SIGA DE Nº 72378/2024, IN N°001666-25, TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRAZILIAN'S BAND EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA, CNPJ 09.418.915/0001-96 REPRESENTADO POR FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS, BRASILEIRO(A), PORTADO(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 830427 SSP/DF E CPF Nº 317.501.501-82, COM ENDEREÇO, AV DAS ARAUCARIAS RUA 12 SUL S/N BLOCO D APT 403RESIDENCIAL SONHO VERDE CEP 71.939- 000, PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE SERVIÇO DE BANDA MUSICAL PARA O DIA 27 DE ABRIL. O CONTRATADO RECEBERÁ UM CACHÊ NO VALOR DE R$ 4.200,00 (QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS) A SER DEPÓSITADO NO BRB 070, AGÊNCIA Nº 078, CONTA CORRENTE – 019565-5, DE TITULARIDADE DA CONTRATADA – PESSOA FÍSICA . O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO DIRETAMENTE EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELA CONTRATADA NO PRAZO DE 30 DIAS (TRINTA DIAS) APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL. NOS VALORES APRESENTADOS NA NOTA FISCAL JÁ ESTARÃO INCLUSAS TAXAS, IMPOSTOS, SEGUROS E OUTROS ENCARGOS LEGAIS DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS. O CONTRATADO OPERARÁ COM EMPREGADOS PRÓPRIOS, QUE NÃO POSSUEM VÍNCULOS EMPREGATÍCIO COM O CONTRATANTE. OBSERVAÇÃO: A CONTRATAÇÃO ESTÁ RESPALDADA NA RESOLUÇÃO 1570/23, CAPÍTULO V, ART. 13, INCISO III E OS 22/2022, A INEXIGIBILIDADE DE 2024 ESTÁ AUTORIZADA PELO SIGA DE Nº 72378/2024. RESSALTAMOS AINDA QUE, ESTA CONTRATAÇÃO DEVERÁ SER DEBITADA NO CENTRO DE CUSTO: 2111 – SESC + CORRIDAS | BRAZILIAN'S BAND EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA | 09.418.915/0001-96 | 07/04/2025 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | |||
| 2025 | 26944 | DISPENSA | SIGA - 00400/2025 - CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SESC/MT PARA ATENDER A VIAGEM PARA PANTANAL/MT COM NOBRES E TOUR EM CUIABÁ, DE 11 A 18/06/2025 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC | 33.469.164/0006-26 | 04/07/2025 | 28.224,00 | 0,00 | 28.224,00 | |||
| 2025 | 28311 | INEXIGIBILIDADE | SESC + RECREAÇÃO FESTA E FESTIVIDADES DIA DOS PAIS E LAZER 2025 - DIA 10/08/2025 - FAPEPE 98840/2025 | HUGO LEONARDO BEZERRA DE MOURA | 17.262.748/0001-65 | 31/07/2025 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | |||
| 2025 | 31884/2025 | INEXIGIBILIDADE | 25/0592-IN: ESPETÁCULO FESTA DOS BICHOS COM MUNDO BITA - SESC GAMA | PRODUCAO LOCAL SHOWS E EVENTOS LTDA. | 18.260.156/0001-77 | 10/10/2025 | 3 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | ||
| 2025 | 29819/2025 | PREGÃO | SIGA 64992/2025 - SRP AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NECESSÁRIOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL (SESC-AR/DF). | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 00.905.760/0003-00 | 17/09/2025 | 12 | 443.048,25 | 0,00 | 84.940,29 | ||
| 2025 | 22438/2025 | DISPENSA | SIGA - 31430/2025 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO/PÃO DE QUEIJO CONGELADO PARA ABASTECIMENTO DAS LANCHONETES, RESTAURANTES DAS UNIDADES DO SESC-DF E PROJETOS A FIM DE COMERCIALIZAÇÃO. | CHEFE BONA ALIMENTOS LTDA | 13.517.028/0001-42 | 02/04/2025 | 12 | 16.726,05 | 0,00 | 16.558,65 | ||
| 2025 | 26945 | DISPENSA | SIGA - 00400/2025 - CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SESC/MT PARA ATENDER A VIAGEM PARA PANTANAL/MT COM NOBRES E TOUR EM CUIABÁ, DE 11 A 18/06/2025 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC | 33.469.164/0028-31 | 04/07/2025 | 4.040,00 | 0,00 | 3.910,00 | |||
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Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
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