| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 793/2024 | PREGAO ELETRONICO | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS. | ABSOLUTA SAUDE IMP EXP E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 30.082.076/0001-74 | | 06/07/2024 | 12 | 0 | 2.396.340,00 | 0,00 | 10.150,81 |
| 2023 | 8157/2017 | DISPENSA | CONTRATO DE LOCAÇÃO PROCESSO 8.157/2017 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDI INDUST DEP | 03.806.360/0001-73 | | 01/07/2017 | 12 | 24 | 0,00 | 2.658.505,92 | 2.152.123,84 |
| 2024 | 018049 | DISPENSA | DL Nº 001019/2024 SIGA Nº 02200/2024 COMPRA DIRETA PARA LIVORS SONOROS CENTRO DESENVOLVIMENTO INFANTIL (CDI) | IMPERIO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA | 35.383.997/0001-90 | | 27/11/2024 | 0 | | 7.670,40 | 0,00 | 7.670,40 |
| 2023 | 077/2022 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E MESÁRIO PARA AS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS DO SESC-AR/DF. | STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | 37.131.539/0001-90 | | 30/01/2023 | 12 | 36 | 79.149,84 | 246.317,83 | 52.401,20 |
| 2024 | 12576 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO ARTÍSTICA | MARCELA BURALLI COSTA REIS | 20.978.224/0001-80 | | 29/07/2024 | 0 | | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 |
| 2024 | 18101 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO ARTÍSTICA | HUGO LEONARDO BEZERRA DE MOURA | 17.262.748/0001-65 | | 02/12/2024 | 0 | | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 2024 | 6761/2024 | | | LIDER CONFECCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | 46.351.958/0001-28 | | 07/03/2024 | 12 | 24 | 2.800.579,36 | 4.336.016,42 | 385.429,05 |
| 2024 | 1093/2024 | PREGAO ELETRONICO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE EXECUCAO DE REFORMA PARA A AMPLIACAO DA ACADEMIA DA UNIDADE OPERACIONAL SANTA MARIA/RS. | ACCERTO COMERCIO MANUTENCOES E INSTALACOES PREDIAIS LTDA | 40.905.049/0001-08 | | 13/09/2024 | 6 | 5 | 354.583,96 | 354.583,96 | 95.285,33 |
| 2023 | 153/2022 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO E ODONTOLÓGICO. | W J M DENTAL LTDA | 72.367.600/0001-01 | | 19/10/2022 | 12 | 36 | 0,00 | 674.564,74 | 125.377,38 |
| 2024 | 017745 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE 32 REFLETORES SLIM E 150 METROS DE CABOS ANTICHAMA PARA QUADRA DE ESPORTE. AA ILUMINAÇÃO DAS QUADRAS ESPORTIVAS E POSTES DA UNIDADE SESC GUARÁ GARANTE EFICIÊNCIA E SEGURANÇA NO SISTEMA ATUAL. PROBLEMAS COM UMIDADE NOS REFLETORES E FALHAS EM ALGUMAS UNIDADES INDICAM A URGÊNCIA DE MODERNIZAR A ESTRUTURA, APROVEITANDO A INTERVENÇÃO PREVISTA NOS POSTES DE CONCRETO. A ESCOLHA DE MATERIAIS ADEQUADOS, SEGUINDO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, VISA ASSEGURAR UM SISTEMA DURÁVEL E CONFIÁVEL, MINIMIZANDO FUTURAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E GARANTINDO A QUALIDADE DAS ATIVIDADES. | ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA | 20.900.592/0001-05 | | 21/11/2024 | 0 | | 12.124,76 | 0,00 | 12.124,76 |
| 2023 | 023/2022 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS | OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI | 31.354.105/0001-72 | | 10/03/2023 | 12 | 36 | 22.948,10 | 0,00 | 66.628,90 |
| 2024 | 14665 | INEXIGIBILIDADE | SIGA N.º 54225/2024 / DL N.º 496/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO ARTÍSTICA - DJ E SONORIZAÇÃO, NO EVENTO DIA DAS CRIANÇAS, NO DIA 12/10/2024, DAS 9 ÀS 15H, EM CONSONÂNCIA COM O APROVADO FAP N.º 422/2024. | ANDERSON LIMA DE SANTANA 00316816116 | 23.438.297/0001-77 | | 09/09/2024 | 0 | | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2024 | 18135 | INEXIGIBILIDADE | N - N° 02/2023, TRATA-SE DE CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DA EMPRESA JORGE LUIS RODRIGUES ROCHA 61521795568, INSCRITA SOB O CNPJ N° 46.312.669/0001-10, REPRESENTADA POR JORGE LUIS RODRIGUES ROCHA, COM O CPF N° 615.217.955-68 E RG N° 330749927 SSP/BA, RESIDENTE NO ENDEREÇO QE 42 CONJUNTO H CASA 11 - NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARA II, CEP 71.070-085. FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES PARA O GRUPO DOS MAIS VIVIDOS QUE SERÁ NO DIA 11/12/2024 NO SESC GUARÁ – MILTON CARLOS DA SILVA, O CONTRATADO RECEBERÁ UM CACHÊ NO VALOR DE R$ 2.800,00 (DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS), A SER DEPOSITADO NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 1855-4 CONTA PAGAMENTO N° 15422-9 DE TITULARIDADE DO CONTRATADO PESSOA FISÍCA. | JORGE LUIS RODRIGUES ROCHA | 46.312.669/0001-10 | | 02/12/2024 | 0 | | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 2024 | 73/2021 | | | MAM RIBEIRO COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ME | 11.020.389/0001-53 | | 27/12/2021 | 24 | 36 | 176.868,45 | 0,00 | 264.346,45 |
| 2024 | 1236/2024 | PREGAO ELETRONICO | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, PARA O CONTRATURNO ? CRIAR ? EDUCACAO COMPLEMENTAR, E PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SESC/RS. | ACHOU DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA | 48.529.824/0001-80 | | 25/10/2024 | 12 | 12 | 151.378,10 | 0,00 | 479,40 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
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