| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28515 | DISPENSA | SIGA N°46388/2025 , DL N°000443-25 , CONSIDERANDO A URGÊNCIA, SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PISO DRENANTE (DIMENSÕES 40X40X8 CM) E REDE PARA TRAVES DE FUTEBOL, COM A FINALIDADE DE ATENDER À NOVA ÁREA DO CENTRO ESPORTIVO ATUALMENTE EM FASE DE CONCLUSÃO DE OBRA E ÁREA DO REFEITÓRIO. A PRESENTE AQUISIÇÃO VISA DAR CONTINUIDADE À PADRONIZAÇÃO JÁ ADOTADA NO LOCAL. RESSALTAMOS QUE O PISO DRENANTE É ELEMENTO INDISPENSÁVEL PARA A ADEQUADA FUNCIONALIDADE DA ÁREA, PROPORCIONANDO ESCOAMENTO EFICIENTE DE ÁGUAS PLUVIAIS, SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, CONFORTO TÉRMICO E MAIOR DURABILIDADE DA ESTRUTURA INSTALADA. TAL AQUISIÇÃO SE COADUNA COM AS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS E REFORÇA O COMPROMISSO DA INSTITUIÇÃO COM A QUALIDADE DOS EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS À COLETIVIDADE. CUMPRE DESTACAR QUE, CONFORME PREVISTO NO PROJETO DA OBRA, QUE CONTEMPLA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL, QUADRA DE BEACH TENNIS, PISTA DE SKATE E VESTIÁRIOS, PROCEDEU-SE À SUBSTITUIÇÃO DAS PEDRAS DO TIPO PIRENÓPOLIS POR PISO DRENANTE. CONTUDO, EM VISITA TÉCNICA RECENTE DA DIREÇÃO REGIONAL, FOI DELIBERADO, DE FORMA EXCEPCIONAL, PELA AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE COBERTURA DO PISO DRENANTE, ESTENDENDO-SE TAL SUBSTITUIÇÃO À TOTALIDADE DA CALÇADA QUE CIRCUNDA O NOVO COMPLEXO. CONSIDERANDO A PROXIMIDADE DO ENCERRAMENTO DA OBRA E A NECESSIDADE DE NÃO COMPROMETER O CRONOGRAMA DO PROJETO, BEM COMO A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS À COMUNIDADE, A AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL SE FAZ IMPRESCINDÍVEL, VISANDO EVITAR ATRASOS NA ENTREGA DO ESPAÇO E EVENTUAIS PREJUÍZOS DE ORDEM ADMINISTRATIVA, TÉCNICA E INSTITUCIONAL. PARA A INSTRUÇÃO DO PRESENTE PROCESSO, FORAM REALIZADAS CONSULTAS A FORNECEDORES ESPECIALIZADOS, DAS QUAIS RESULTARAM TRÊS COTAÇÕES VÁLIDAS. NO TOCANTE AO FORNECIMENTO DO PISO DRENANTE, A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA FOI APRESENTADA PELA EMPRESA SHOPP REPAROS (CNPJ: 05.590.107/0001-50), NO VALOR TOTAL DE R$ 9.300,00 (NOVE MIL E TREZENTOS REAIS). QUANTO À AQUISIÇÃO DAS REDES DE FUTEBOL, A EMPRESA GISMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, SEDIADA EM SÃO PAULO/SP, APRESENTOU PROPOSTA COM VALOR INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. CONTUDO, CONSIDERANDO OS CUSTOS LOGÍSTICOS COM FRETE, O PRAZO DE ENTREGA E OS RISCOS RELACIONADOS AO ATENDIMENTO À DISTÂNCIA, OPTOU-SE PELA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SÓ TELAS (CNPJ: 04.944.186/0001-98), QUE APRESENTOU PROPOSTA NO VALOR DE R$ 1.960,00 (MIL NOVECENTOS E SESSENTA REAIS). RESSALTA-SE QUE O REFERIDO FORNECEDOR JÁ MANTÉM VÍNCULO COM ESTA INSTITUIÇÃO, PRESTANDO SERVIÇOS DE FORMA SATISFATÓRIA E COM COMPROVADA QUALIDADE, O QUE REFORÇA A SEGURANÇA DA CONTRATAÇÃO. REQUISITAMOS, PORTANTO, INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA CONTINUIDADE DO PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 000, EM CONFORMIDADE COM O NOVO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (RESOLUÇÃO SESC N.° 1593/2024, ART. 12, INCISO V), BEM COMO A PORTARIA “N” AR/SESC/DF N.º 002/2021, ART. 24. ATENCIOSAMENTE, | MULT-TELAS INDUSTRIA COMERCIO LTDA | 04.944.186/0001-98 | 04/08/2025 | 1.960,00 | 0,00 | 1.960,00 | |||
| 2025 | 34826 | DISPENSA | SERVIÇO DE FORRAÇÃO TEMÁTICA PARA TENDA OUTUBRO ROSA. | GABRIELLE ANDRADE DOS SANTOS | 62.070.894/0001-43 | 16/11/2025 | 2.798,00 | 0,00 | 2.798,00 | |||
| 2025 | 28861/2025 | PREGÃO | SIGA 64992/2025 - SRP AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NECESSÁRIOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL (SESC-AR/DF). | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 08.228.010/0001-90 | 03/09/2025 | 12 | 108.032,88 | 0,00 | 62.111,90 | ||
| 2025 | 22648 | INEXIGIBILIDADE | SIGA DE Nº 72378/2024, IN N°001666-25, TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRAZILIAN'S BAND EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA, CNPJ 09.418.915/0001-96 REPRESENTADO POR FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS, BRASILEIRO(A), PORTADO(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 830427 SSP/DF E CPF Nº 317.501.501-82, COM ENDEREÇO, AV DAS ARAUCARIAS RUA 12 SUL S/N BLOCO D APT 403RESIDENCIAL SONHO VERDE CEP 71.939- 000, PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE SERVIÇO DE BANDA MUSICAL PARA O DIA 27 DE ABRIL. O CONTRATADO RECEBERÁ UM CACHÊ NO VALOR DE R$ 4.200,00 (QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS) A SER DEPÓSITADO NO BRB 070, AGÊNCIA Nº 078, CONTA CORRENTE – 019565-5, DE TITULARIDADE DA CONTRATADA – PESSOA FÍSICA . O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO DIRETAMENTE EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELA CONTRATADA NO PRAZO DE 30 DIAS (TRINTA DIAS) APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL. NOS VALORES APRESENTADOS NA NOTA FISCAL JÁ ESTARÃO INCLUSAS TAXAS, IMPOSTOS, SEGUROS E OUTROS ENCARGOS LEGAIS DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS. O CONTRATADO OPERARÁ COM EMPREGADOS PRÓPRIOS, QUE NÃO POSSUEM VÍNCULOS EMPREGATÍCIO COM O CONTRATANTE. OBSERVAÇÃO: A CONTRATAÇÃO ESTÁ RESPALDADA NA RESOLUÇÃO 1570/23, CAPÍTULO V, ART. 13, INCISO III E OS 22/2022, A INEXIGIBILIDADE DE 2024 ESTÁ AUTORIZADA PELO SIGA DE Nº 72378/2024. RESSALTAMOS AINDA QUE, ESTA CONTRATAÇÃO DEVERÁ SER DEBITADA NO CENTRO DE CUSTO: 2111 – SESC + CORRIDAS | BRAZILIAN'S BAND EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA | 09.418.915/0001-96 | 07/04/2025 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | |||
| 2025 | 26944 | DISPENSA | SIGA - 00400/2025 - CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SESC/MT PARA ATENDER A VIAGEM PARA PANTANAL/MT COM NOBRES E TOUR EM CUIABÁ, DE 11 A 18/06/2025 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC | 33.469.164/0006-26 | 04/07/2025 | 28.224,00 | 0,00 | 28.224,00 | |||
| 2025 | 28311 | INEXIGIBILIDADE | SESC + RECREAÇÃO FESTA E FESTIVIDADES DIA DOS PAIS E LAZER 2025 - DIA 10/08/2025 - FAPEPE 98840/2025 | HUGO LEONARDO BEZERRA DE MOURA | 17.262.748/0001-65 | 31/07/2025 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | |||
| 2025 | 31884/2025 | INEXIGIBILIDADE | 25/0592-IN: ESPETÁCULO FESTA DOS BICHOS COM MUNDO BITA - SESC GAMA | PRODUCAO LOCAL SHOWS E EVENTOS LTDA. | 18.260.156/0001-77 | 10/10/2025 | 3 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | ||
| 2025 | 29819/2025 | PREGÃO | SIGA 64992/2025 - SRP AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NECESSÁRIOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL (SESC-AR/DF). | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 00.905.760/0003-00 | 17/09/2025 | 12 | 443.048,25 | 0,00 | 84.940,29 | ||
| 2025 | 22438/2025 | DISPENSA | SIGA - 31430/2025 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO/PÃO DE QUEIJO CONGELADO PARA ABASTECIMENTO DAS LANCHONETES, RESTAURANTES DAS UNIDADES DO SESC-DF E PROJETOS A FIM DE COMERCIALIZAÇÃO. | CHEFE BONA ALIMENTOS LTDA | 13.517.028/0001-42 | 02/04/2025 | 12 | 16.726,05 | 0,00 | 16.558,65 | ||
| 2025 | 26945 | DISPENSA | SIGA - 00400/2025 - CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SESC/MT PARA ATENDER A VIAGEM PARA PANTANAL/MT COM NOBRES E TOUR EM CUIABÁ, DE 11 A 18/06/2025 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC | 33.469.164/0028-31 | 04/07/2025 | 4.040,00 | 0,00 | 3.910,00 | |||
| 2025 | 28658 | DISPENSA | 25/0444-DL: AQUISIÇÃO DE BANDEJAS (CESTAS), PAPEL CELOFANE, LAÇOS - FESTA DA FAMILIA - VOAR SESC GAMA | F&M AGUIAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 31.918.615/0001-25 | 05/08/2025 | 1.237,58 | 0,00 | 1.237,57 | |||
| 2025 | 33504 | DISPENSA | SIGA Nº 17312/2025 - DL Nº 593/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE REVISTA INSTITUCIONAL. | GALERIA GRAFICA LTDA | 43.942.760/0001-20 | 23/10/2025 | 6.933,00 | 0,00 | 6.933,00 | |||
| 2025 | 19750 | INEXIGIBILIDADE | SESC LAZER 1ª EDIÇÃO 2025 - DIA 09/02/2025 REALIZAREMOS UM FINAL DE SEMANA DE JOGOS, COM DESAFIOS, BRINQUEDOS E TORNEIOS RECREATIVOS COM O OBJETIVO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS QUE CONTRIBUAM PARA O BEM ESTAR E A QUALIDADE DE VIDA DOS TRABALHADORES DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO DE SEUS FAMILIARES E DA COMUNIDADE, PARA UMA SOCIEDADE JUSTA E DEMOCRÁTICA. | 35.504.358 ALLAN ALMEIDA DE AQUINO | 35.504.358/0001-36 | 10/02/2025 | 4.200,00 | 0,00 | 4.000,00 | |||
| 2025 | 22667 | INEXIGIBILIDADE | SIGA DE Nº 72378/202, IN N° 000168-25, TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA UNDERSOM EVENTOS, CNPJ 23438297/0001-77, REPRESENTADO POR ANDERSON LIMA DE SANTANA, BRASILEIRO(A), PORTADO(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N. 2114133 E CPF N. 003.168.161-16, COM ENDEREÇO QR 310 CONJUNTO 5A LOTE 03 APTO 301, PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE SERVIÇO DE DJ PARA O DIA 27 DE ABRIL. O CONTRATADO RECEBERÁ UM CACHÊ NO VALOR DE R$ 1.800,00 (MIL E OITOCENTOS) A SER DEPOSITADO NO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA Nº 1556, CONTA POUPANÇA 013 - 777639618-5, DE TITULARIDADE DA CONTRATADA – PESSOA FÍSICA . O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO DIRETAMENTE EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELA CONTRATADA NO PRAZO DE 30 DIAS (TRINTA DIAS) APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL. NOS VALORES APRESENTADOS NA NOTA FISCAL JÁ ESTARÃO INCLUSAS TAXAS, IMPOSTOS, SEGUROS E OUTROS ENCARGOS LEGAIS DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS. O CONTRATADO OPERARÁ COM EMPREGADOS PRÓPRIOS, QUE NÃO POSSUEM VÍNCULOS EMPREGATÍCIO COM O CONTRATANTE. OBSERVAÇÃO: A CONTRATAÇÃO ESTÁ RESPALDADA NA RESOLUÇÃO 1570/23, CAPÍTULO V, ART. 13, INCISO III E OS 22/2022, A INEXIGIBILIDADE DE 2024 ESTÁ AUTORIZADA PELO SIGA DE Nº 72378/2024. RESSALTAMOS AINDA QUE, ESTA CONTRATAÇÃO DEVERÁ SER DEBITADA NO CENTRO DE CUSTO: 3701042103 – COMPETIÇÕES FÍSICO ESPORTIVAS DFE. | 23.438.297 ANDERSON LIMA DE SANTANA | 23.438.297/0001-77 | 08/04/2025 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | |||
| 2025 | 25194 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE DOIS ASSISTENTES DE PRODUÇÃO-CARREGADORES PARA ATUAÇÃO NO EVENTO SESC ESTAÇÃO BLUES - MAIO 2025 | 52.298.046 DAVID LEANDRO SANTOS DA SILVA | 52.298.046/0001-32 | 29/05/2025 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | |||
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
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