| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28679 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DA CAPACITAÇÃO: IMERSÃO DE NATAÇÃO PARA BEBÊS, PARA 85 EDUCADORES FÍSICOS, LOTADOS NA GERÊNCIA DO ESPORTE E LAZER (GEEL), NA MODALIDADE IN COMPANY PARA 85 PESSOAS. | PROGRAMA DANI RICO ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA | 57.442.745/0001-28 | 05/08/2025 | 5.880,00 | 0,00 | 5.880,00 | |||
| 2025 | 30729 | INEXIGIBILIDADE | FAPEPE 00514/2025 - ANIVERSÁRIO DO SESC FEIJOADA MUSICAL - A REALIZAÇÃO DA FEIJOADA MUSICAL, NO DIA 13 DE SETEMBRO, DATA EM QUE O SESC CELEBRA MAIS UM ANO DE EXISTÊNCIA, REPRESENTA UMA AÇÃO DE GRANDE RELEVÂNCIA SOCIAL. PROMOVIDA NAS UNIDADES QUE POSSUEM CLUBE (GUARÁ, TAGUATINGA NORTE, TAGUATINGA SUL, GAMA E CEILÂNDIA), A INICIATIVA PROPORCIONA AOS CLIENTES UM MOMENTO DE LAZER, CULTURA E CONVIVÊNCIA SAUDÁVEL. | HEBERT LUIZ CARDOSO DOS SANTOS | 48.023.315/0001-80 | 10/09/2025 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | |||
| 2025 | 30505/2025 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO VISANDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA INDUSTRIAL. | SOLUTION COMERCIO & SERVIÇOS LTDA | 25.249.082/0001-33 | 24/10/2025 | 12 | 751.040,13 | 0,00 | 8.541,00 | ||
| 2025 | 22606 | INEXIGIBILIDADE | 25/0164-IN - CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E SERVIÇO DE DJ - SESC + NATAÇÃO 50 HORAS NADANDO - ETAPA 03 HORAS NADANDO SESC GAMA CONFORME FAPEPE 115/2025 (SIGA 90969/2025). | 23.438.297 ANDERSON LIMA DE SANTANA | 23.438.297/0001-77 | 04/04/2025 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2025 | 25152 | DISPENSA | SIGA Nº 15533/2025 - DL Nº 304/2025 - LOCAÇÃO DO MATERIAL DESCRITO PARA UTILIZAÇÃO NO ESPAÇO SOU SESC DURANTE FECOMÉRCIO + PERTO DE TODOS QUE SERÁ REALIZADA EM BRAZLÂNDIA DF, CONFORME FAPEPE. 69769/2025. | DIRCE DECORACOES & LOCACOES LTDA | 03.836.794/0001-16 | 29/05/2025 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | |||
| 2025 | 28516 | DISPENSA | SIGA N°, DL N°000442-25 , CONSIDERANDO A URGÊNCIA, SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PISO DRENANTE (DIMENSÕES 40X40X8 CM) E REDE PARA TRAVES DE FUTEBOL, COM A FINALIDADE DE ATENDER À NOVA ÁREA DO CENTRO ESPORTIVO ATUALMENTE EM FASE DE CONCLUSÃO DE OBRA E ÁREA DO REFEITÓRIO. A PRESENTE AQUISIÇÃO VISA DAR CONTINUIDADE À PADRONIZAÇÃO JÁ ADOTADA NO LOCAL. RESSALTAMOS QUE O PISO DRENANTE É ELEMENTO INDISPENSÁVEL PARA A ADEQUADA FUNCIONALIDADE DA ÁREA, PROPORCIONANDO ESCOAMENTO EFICIENTE DE ÁGUAS PLUVIAIS, SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, CONFORTO TÉRMICO E MAIOR DURABILIDADE DA ESTRUTURA INSTALADA. TAL AQUISIÇÃO SE COADUNA COM AS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS E REFORÇA O COMPROMISSO DA INSTITUIÇÃO COM A QUALIDADE DOS EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS À COLETIVIDADE. CUMPRE DESTACAR QUE, CONFORME PREVISTO NO PROJETO DA OBRA, QUE CONTEMPLA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL, QUADRA DE BEACH TENNIS, PISTA DE SKATE E VESTIÁRIOS, PROCEDEU-SE À SUBSTITUIÇÃO DAS PEDRAS DO TIPO PIRENÓPOLIS POR PISO DRENANTE. CONTUDO, EM VISITA TÉCNICA RECENTE DA DIREÇÃO REGIONAL, FOI DELIBERADO, DE FORMA EXCEPCIONAL, PELA AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE COBERTURA DO PISO DRENANTE, ESTENDENDO-SE TAL SUBSTITUIÇÃO À TOTALIDADE DA CALÇADA QUE CIRCUNDA O NOVO COMPLEXO. CONSIDERANDO A PROXIMIDADE DO ENCERRAMENTO DA OBRA E A NECESSIDADE DE NÃO COMPROMETER O CRONOGRAMA DO PROJETO, BEM COMO A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS À COMUNIDADE, A AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL SE FAZ IMPRESCINDÍVEL, VISANDO EVITAR ATRASOS NA ENTREGA DO ESPAÇO E EVENTUAIS PREJUÍZOS DE ORDEM ADMINISTRATIVA, TÉCNICA E INSTITUCIONAL. PARA A INSTRUÇÃO DO PRESENTE PROCESSO, FORAM REALIZADAS CONSULTAS A FORNECEDORES ESPECIALIZADOS, DAS QUAIS RESULTARAM TRÊS COTAÇÕES VÁLIDAS. NO TOCANTE AO FORNECIMENTO DO PISO DRENANTE, A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA FOI APRESENTADA PELA EMPRESA SHOPP REPAROS (CNPJ: 05.590.107/0001-50), NO VALOR TOTAL DE R$ 9.300,00 (NOVE MIL E TREZENTOS REAIS). QUANTO À AQUISIÇÃO DAS REDES DE FUTEBOL, A EMPRESA GISMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, SEDIADA EM SÃO PAULO/SP, APRESENTOU PROPOSTA COM VALOR INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. CONTUDO, CONSIDERANDO OS CUSTOS LOGÍSTICOS COM FRETE, O PRAZO DE ENTREGA E OS RISCOS RELACIONADOS AO ATENDIMENTO À DISTÂNCIA, OPTOU-SE PELA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SÓ TELAS (CNPJ: 04.944.186/0001-98), QUE APRESENTOU PROPOSTA NO VALOR DE R$ 1.960,00 (MIL NOVECENTOS E SESSENTA REAIS). RESSALTA-SE QUE O REFERIDO FORNECEDOR JÁ MANTÉM VÍNCULO COM ESTA INSTITUIÇÃO, PRESTANDO SERVIÇOS DE FORMA SATISFATÓRIA E COM COMPROVADA QUALIDADE, O QUE REFORÇA A SEGURANÇA DA CONTRATAÇÃO. REQUISITAMOS, PORTANTO, INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA CONTINUIDADE DO PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 000, EM CONFORMIDADE COM O NOVO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (RESOLUÇÃO SESC N.° 1593/2024, ART. 12, INCISO V), BEM COMO A PORTARIA “N” AR/SESC/DF N.º 002/2021, ART. 24. ATENCIOSAMENTE, | WA FERRAGENS LTDA. | 05.590.107/0001-50 | 04/08/2025 | 9.300,00 | 0,00 | 9.300,00 | |||
| 2025 | 33096 | DISPENSA | SIGA N° 48400/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIDEOMONITORAMENTO PARA ATENDER O EVENTO LANÇAMENTO DO CENTRO CULTURAL DO SESC DF, PREVISTO PARA OS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2025. | KAYROS LINK SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA | 30.227.868/0001-90 | 16/10/2025 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | |||
| 2025 | 19734 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL DA DJ CXXJU NO EVENTO SESC SAMBA 2025 | FERNANDA DUARTE DE BRITO 03819651128 | 43.554.233/0001-49 | 04/02/2025 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2025 | 21963 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCUÇÃO PARA O EVENTO SESC + CORRIDAS - ETAPA PLANO PILOTO 30/03/2025 | ALEX DE SOUZA COSTA | 17.932.853/0001-64 | 24/03/2025 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | |||
| 2025 | 25253 | INEXIGIBILIDADE | FAPEPE - 00224-2025, TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 53.940.464 INGRID JIMENEZ ALVES, INSCRITA SOB O CNPJ N° 53.940.464/0001-44, REPRESENTADA POR INGRID JIMENEZ ALVES, COM O CPF N° 072.732.821-20 E RG N° 256996 SSP/DF, RESIDENTE NO ENDEREÇO Q SHCES QUADRA 601 BLOCO B Nº 405 - CEP: 70.655-612 – CRUZEIRO NOVO. PARA REALIZAR A OFICINA DE DANÇA SÊNIOR QUE SERÁ NO PERÍODO DE JUNHO DE 2025, O CONTRATADO RECEBERÁ UM CACHÊ NO VALOR DE R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS), PELA REALIZAÇÃO DA OFICINA, TOTALIZANDO 10H, SENDO R$ 100H/AULA, A SER DEPOSITADO NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 3603-X, CONTA PAGAMENTO N° 374170-2 DE TITULARIDADE DA CONTRATADA PESSOA FISÍCA. | INGRID JIMENEZ ALVES | 53.940.464/0001-44 | 02/06/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 800,00 | |||
| 2025 | 28450 | INEXIGIBILIDADE | DL NO. 000443-25 - CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO SHOW DA COLORIDA, A QUAL ENVOLVE DIVERSAS ATIVIDADES PARA O PÚBLICO INFANTIL, NA AÇÃO SOCIAL FECOMÉRCIO + PERTO DE TODOS, EM PLANALTINA, DIAS 01 E 02/08/2025, CONFORME FAPEPE 25649/2025. PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DE INEXIGIBILIDADE ARTÍSTICA CONFORME RESOLUÇÃO 1593/2024, CAP. V, ART. 13, III. VALORES DE ACORDO COM A OS 022/2022 | LUISA MELLO DE VASCONCELOS | 36.284.052/0001-84 | 31/07/2025 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | |||
| 2025 | 33056 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SESC GO PARA ATENDER OS TURISTAS DA VIAGEM PARA CALDAS NOVAS/GO COM PARQUE AQUÁTICO, PIZZARIA PIRATA'S E CITY TOUR COM SORVETERIA, NO PERÍODO DE 22 A 27/10/2025. | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE GOIAS | 03.671.444/0001-47 | 17/10/2025 | 33.524,00 | 0,00 | 29.612,92 | |||
| 2025 | 23160 | DISPENSA | SERVIÇO DE REMOÇÃO E COLOCAÇÃO GRAMA SINTETICA NOS PERGOLADOS DA UNIDADE 504 SUL, ALTURA 12MM LARGURA ROLO DE 2M COMPRIMENTO DE ATÉ 24 M 100% POLITIENO. | MODESTO COMERCIO DE CAPACHOS LTDA | 34.546.162/0001-41 | 15/04/2025 | 23.293,50 | 0,00 | 23.293,50 | |||
| 2025 | 22305 | DISPENSA | CALHA - CHAPA BOBINA GLV AZ CH. (0,50MM) COM DOBRA | MAQUINAS TERRA PRODUTOS METALURGICOS LTDA | 26.429.167/0001-66 | 31/03/2025 | 5.584,24 | 0,00 | 5.584,24 | |||
| 2025 | 25254 | INEXIGIBILIDADE | FAPEPE Nº 00224/2025, TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA REJANE CHAVIER DA SILVA 63646064153, INSCRITA SOB O CNPJ N° 31.157.869/0001-78, REPRESENTADA POR REJANE CHAVIER DA SILVA COM O CPF N° 636.460.641-53 E RG N° 1550.583, RESIDENTE NO ENDEREÇO QNL 02 BLOCO F LOTE 11, NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA NORTE, CEP 72.155-216. A OFICINA DE EXPRESSÃO CORPORAL SERÁ NO PERÍODO DE JUNHO DE 2025, O CONTRATADO RECEBERÁ UM CACHÊ NO VALOR DE R$ 1.200,00 (HUM MIL E DUZENTOS REAIS), PELA REALIZAÇÃO DA OFICINA, TOTALIZANDO 12H, SENDO R$ 100H/AULA, A SER DEPOSITADO NO BANCO NU PAGAMENTO S.A., AGÊNCIA 0001, CONTA PAGAMENTO N° 10854973-1 DE TITULARIDADE DA CONTRATADA PESSOA FISÍCA. | REJANE CHAVIER DA SILVA 63646064153 | 31.157.869/0001-78 | 02/06/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
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