| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 3111101 | Horas Extraordinárias | 234.239,49 | 47.933,11 | 0,00 | 282.172,60 |
| 06.junho | 2018 | 3111101 | Aviso Prévio | 281.090,61 | 39.918,05 | 0,00 | 321.008,66 |
| 06.junho | 2018 | 3111101 | Abono de Férias | 148.497,99 | 26.111,47 | 0,00 | 174.609,46 |
| 06.junho | 2018 | 3111101 | Remuneração de Férias - 1/3 de Salário | 14.306,27 | 0,00 | 0,00 | 14.306,27 |
| 06.junho | 2018 | 3111101 | Adicional de Insalubridade | 530.862,57 | 112.826,40 | 0,00 | 643.688,97 |
| 06.junho | 2018 | 3111101 | Adicional de Periculosidade | 118.324,51 | 27.042,76 | 0,00 | 145.367,27 |
| 06.junho | 2018 | 3111101 | Adicional Noturno | 7.887,12 | 2.138,94 | 0,00 | 10.026,06 |
| 06.junho | 2018 | 3111101 | Provisão Mensal p/ Férias | 387.772,95 | 1.091.173,86 | 387.772,95 | 1.091.173,86 |
| 06.junho | 2018 | 3111101 | Provisão Mensal p/ 13º Salário | 37.445,02 | 52.803,04 | 37.445,02 | 52.803,04 |
| 06.junho | 2018 | 3111101 | Aviso Prévio Indenizado | 1.448,36 | 0,00 | 0,00 | 1.448,36 |
| 06.junho | 2018 | 312 | ENCARGOS PATRONAIS | 10.734.595,23 | 1.996.320,66 | 17.259,50 | 12.713.656,39 |
| 06.junho | 2018 | 3121 | ENCARGOS PATRONAIS | 10.734.595,23 | 1.996.320,66 | 17.259,50 | 12.713.656,39 |
| 06.junho | 2018 | 31211 | ENCARGOS PATRONAIS | 10.734.595,23 | 1.996.320,66 | 17.259,50 | 12.713.656,39 |
| 06.junho | 2018 | 3121101 | Indenizações e Acordos Trabalhistas | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 06.junho | 2018 | 3121101 | INSS Patronal S/ Salários | 7.193.563,33 | 1.421.837,77 | 15.007,14 | 8.600.393,96 |
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