| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC GUARÁ | 90,14 | 90,14 | 56,48 | 56,48 |
| 12.dezembro | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC MEC | 112,64 | 112,64 | 30,00 | 30,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. SUL | 100,09 | 100,09 | 84,65 | 84,65 |
| 12.dezembro | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A GAMA | 210,97 | 210,97 | 319,59 | 319,59 |
| 12.dezembro | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A CEILÂNDIA | 35,00 | 35,00 | 271,56 | 271,56 |
| 12.dezembro | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. NORTE | 125,97 | 125,97 | 270,30 | 270,30 |
| 12.dezembro | 2022 | 21411010107 | Retençao ISS P.Física | 544,00 | 544,00 | 433,18 | 433,18 |
| 12.dezembro | 2022 | 217 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 1.880.628,52 | 471.232,88 | 475.463,20 | 1.884.858,84 |
| 12.dezembro | 2022 | 2171 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS | 1.016.683,52 | 471.232,88 | 475.463,20 | 1.020.913,84 |
| 12.dezembro | 2022 | 21711 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS | 1.016.683,52 | 471.232,88 | 475.463,20 | 1.020.913,84 |
| 12.dezembro | 2022 | 2171101 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS | 1.016.683,52 | 471.232,88 | 475.463,20 | 1.020.913,84 |
| 12.dezembro | 2022 | 217110101 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS | 1.016.683,52 | 471.232,88 | 475.463,20 | 1.020.913,84 |
| 12.dezembro | 2022 | 21711010101 | Provisões para Riscos Trabalhistas | 1.016.683,52 | 471.232,88 | 475.463,20 | 1.020.913,84 |
| 12.dezembro | 2022 | 2174 | PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS | 863.945,00 | 0,00 | 0,00 | 863.945,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 21741 | PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS | 863.945,00 | 0,00 | 0,00 | 863.945,00 |
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