| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 3991 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 44.727,57 | 6.999,52 | 0,00 | 51.727,09 |
| 02.fevereiro | 2018 | 39911 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 19.099,52 | 6.999,52 | 0,00 | 26.099,04 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3991101 | O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE | 19.099,52 | 6.999,49 | 0,00 | 26.099,01 |
| 02.fevereiro | 2018 | 399110101 | O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE | 19.099,52 | 6.999,49 | 0,00 | 26.099,01 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3991103 | O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| 02.fevereiro | 2018 | 399110301 | O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| 02.fevereiro | 2018 | 39912 | DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 25.628,05 | 0,00 | 0,00 | 25.628,05 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3991201 | DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - | 25.628,05 | 0,00 | 0,00 | 25.628,05 |
| 02.fevereiro | 2018 | 399120101 | DEMAIS VPDS - CORRENTE | 25.628,05 | 0,00 | 0,00 | 25.628,05 |
| 02.fevereiro | 2018 | 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 21.311.622,42 | 631.109,00 | 19.437.289,79 | 40.117.803,21 |
| 02.fevereiro | 2018 | 42 | CONTRIBUIÇÕES | 13.046.653,20 | 0,00 | 12.558.050,19 | 25.604.703,39 |
| 02.fevereiro | 2018 | 421 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 13.046.653,20 | 0,00 | 12.558.050,19 | 25.604.703,39 |
| 02.fevereiro | 2018 | 4211 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 13.046.653,20 | 0,00 | 12.558.050,19 | 25.604.703,39 |
| 02.fevereiro | 2018 | 42111 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 13.046.653,20 | 0,00 | 12.558.050,19 | 25.604.703,39 |
| 02.fevereiro | 2018 | 4211101 | Contribuições para o SESC | 13.046.653,20 | 0,00 | 12.558.050,19 | 25.604.703,39 |
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