| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 18016 | DISPENSA | SIGA N° 81710/2024, DL N°1041-24, TRATA-SE DE SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA A COMPRA DIRETA DE MATERIAL ELETRÔNICO, IMPRESCINDÍVEL PARA A CONCLUSÃO DA OBRA DOS VESTIÁRIOS, QUE ESTÁ EM FASE FINAL. SALIENTAMOS QUE A COINFRA JÁ DISPONIBILIZOU O PARECER TÉCNICO, UTENSÍLIOS EM QUESTÃO NÃO FORAM CONTEMPLADOS NO PROCESSO SIGA NÚMERO 60092-0/2022, MAS A NECESSIDADE FOI CONFIRMADA PELA COINFRA, EM VISITA REALIZADA NESTA UPS. DESTA FORMA RESSALTAMOS A IMPORTÂNCIA DA OBTENÇÃO DOS ITENS PARA FINALIZAÇÃO DA OBRA DOS VESTIÁRIOS NA AMPLIAÇÃO DO QUADRO ELÉTRICO. COM A CHEGADA DO PERÍODO DE CHUVAS, HÁ UMA NECESSIDADE URGENTE DE CONCLUSÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS, EVITANDO ATRASOS E POTENCIAIS DANOS CAUSADOS PELA UMIDADE OU ALAGAMENTOS, A AUSÊNCIA DO MATERIAL PODE COMPROMETER O USO E A SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES, ALÉM DE ATRASAR A ENTREGA DA OBRA. INFORMAMOS QUE A AQUISIÇÃO ESTÁ AMPARADA PELA RESOLUÇÃO SESC N.° 1593/2024 ART.12. V. DIANTE DO EXPOSTO, ENVIA-SE OS AUTOS À DIREÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA (DAF) PARA, ESTANDO DE ACORDO COM O PODER DISCRICIONÁRIO QUE LHE ASSISTE, PROCEDA COM AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DIRETA. | ATIVA COMÉRCIO E DIST. LTDA-ME | 51.177.998/0001-35 | | 27/11/2024 | 0 | | 8.380,90 | 0,00 | 8.380,90 |
| 2024 | 14305/2024 | PREGÃO | AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SESC-AR/DF. (SIGED Nº 4956-5/2024.DC). | BIOPULSE BRASIL LTDA | 22.408.118/0001-96 | | 08/10/2024 | 12 | | 1.628,55 | 0,00 | 213,85 |
| 2024 | 5342/2024 | PREGÃO | PG 104/2023: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, BASEADO EM GESTÃO DOCUMENTAL. | SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA | 04.744.134/0001-78 | | 01/02/2024 | 12 | 24 | 6.287.997,60 | 9.917.334,50 | 3.728.456,98 |
| 2024 | 15998 | INEXIGIBILIDADE | TRATA-SE DE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FÁBIO WILLIAM PSIOLOGIA & COMUNICAÇÃO LTDA, COM CNPJ: 552.037.633/0001-78, REPRESENTADA PELO SENHOR FÁBIO WILLIAM SILVA, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 14.450.602 SSP/SP, INSCRITO NO CPF SOB O N.º 476.515.806-30, PARA REALIZAR A APRESENTAÇÃO, COMO MESTRE DE CERIMÔNIA, DO PRÊMIO SESC COMERCIÁRIO DESTAQUE 2024, A SER REALIZADO PELO SESC/DF NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2024, A PARTIR DAS 18 HORAS. A EMPRESA RECEBERÁ O CACHÊ NO VALOR DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), A SER DEPOSITADO NO BANCO ITAÚ - 341, AGÊNCIA: 4147, C/C: 98981-0. CONTRATAÇÃO ENQUADRADA NA RESOLUÇÃO N.º 1593/2024, CAPÍTULO V, ART.13, INCISO III E AUTORIZAÇÃO DE IN SIGED N.º 68078-8/23. | FABIO WILLIAM PSICOLOGIA & COMUNICACAO LTDA | 52.037.633/0001-78 | | 08/10/2024 | 0 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2024 | 18204 | DISPENSA | SIGA: 27339/2024 NOSSO NÚMERO: 1043-24 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO MICROSCÓPIO ESPECULAR, COM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA ATENDIMENTO DA ÁREA OFTALMOLÓGICO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA. | VALERIA CORTES LEMOS 72038462100 | 20.707.441/0001-35 | | 02/12/2024 | 0 | | 1.823,00 | 0,00 | 1.823,00 |
| 2024 | CF 45/2022 | PREGÃO | MATERIAL DE LIMPEZA E DE MANUTENÇÃO - SIGED 20313-1/2022 | SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 18.202.203/0001-26 | | 05/04/2022 | 12 | 36 | 11.689,20 | 0,00 | 3.119,00 |
| 2024 | 6958/2024 | PREGÃO | LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA EVENTOS DO SESC-DF, SIGED 58125-9/2023. | SCHUSTER LOCAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA | 48.144.386/0001-31 | | 05/04/2024 | 12 | | 199.996,00 | 0,00 | 88.847,48 |
| 2024 | 11627 | DISPENSA | D.L N.º 746-24 - SERVIÇOS DE LAUDO RADIOMÉTRICO PARA AS UNIDADES DO SESC-DF. | PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA | 87.389.086/0001-74 | | 10/07/2024 | 0 | | 17.800,00 | 0,00 | 16.140,00 |
| 2024 | 18105 | DISPENSA | SIGA 944449/2024, DL1044-24 - FAP 575/2024 - AQUISIÇÃO DE ITENS PARA PREMIAÇÃO NO ENCERRAMENTO DO PROJETO ADOLESCENTES, DO SESC CIDADANIA, PREVISTO PARA OCORRER NO DIA 13/11/2024. | LIVE PRODUCOES DE EVENTOS LTDA | 41.448.014/0001-50 | | 28/11/2024 | 0 | | 1.514,00 | 0,00 | 1.514,00 |
| 2024 | 11062/2024 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE CARRINHOS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS E CAIXAS TÉRMICAS TIPO HOT BOX COM RODÍZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SESC-AR/DF. SIGED 4293-5/2024 | COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA | 24.938.227/0001-40 | | 23/07/2024 | 12 | | 23.952,00 | 0,00 | 19.960,00 |
| 2024 | 11253/2024 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO PARA ATENDER AS CLÍNICAS DO SESC-AR/DF. SIGED 3715-0/2024. | OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 09.258.263/0001-70 | | 10/07/2024 | 12 | | 636.070,00 | 0,00 | 257.690,00 |
| 2024 | 16000 | INEXIGIBILIDADE | TRATA-SE DE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MUSIMIX PRODUTORA DE EVENTOS LTDA, COM CNPJ: 11.135.966/0001-52, REPRESENTADA PELA SENHORA DANIELA PIERRE FIRME, PORTADORA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 1826284 SSP/DF, INSCRITO NO CPF SOB O N.º 715.548.661-20, PARA REALIZAR A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO PRÊMIO SESC COMERCIÁRIO DESTAQUE 2024, A SER REALIZADO PELO SESC/DF NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2024, A PARTIR DAS 20 HORAS. A EMPRESA RECEBERÁ O CACHÊ NO VALOR DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), A SER DEPOSITADO NO BANCO INTER - 077, AGÊNCIA: 0001-9, C/C: 5184632-2. CONTRATAÇÃO ENQUADRADA NA RESOLUÇÃO N.º 1593/2024, CAPÍTULO V, ART.13, INCISO III E AUTORIZAÇÃO DE IN SIGED N.º 68078-8/23. | MUSIMIX PRODUTORA | 11.135.966/0001-52 | | 10/10/2024 | 0 | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2024 | 17969 | DISPENSA | SIGA 85152/2024, DL 1047-24 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SUBESTAÇÃO DE ENERGIA DA UPS TAG. NORTE | CANDELA ENGENHARIA LTDA EPP | 01.235.477/0001-19 | | 26/11/2024 | 0 | | 2.260,00 | 0,00 | 2.260,00 |
| 2024 | 11066/2024 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE CARRINHOS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS E CAIXAS TÉRMICAS TIPO HOT BOX COM RODÍZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SESC-AR/DF. SIGED 4293-5/2024 | CASA DE PESCA SOLIMOES LTDA | 35.411.786/0001-14 | | 23/07/2024 | 12 | | 24.975,00 | 0,00 | 12.025,00 |
| 2024 | 11254/2024 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO PARA ATENDER AS CLÍNICAS DO SESC-AR/DF. SIGED 3715-0/2024. | AG MÓVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | 08.878.768/0001-74 | | 11/07/2024 | 12 | | 403.430,00 | 0,00 | 287.990,00 |
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