| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 361110101 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 4.259.454,73 | 572.175,05 | 0,00 | 4.831.629,78 |
| 09.setembro | 2021 | 39 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 41.417.984,35 | 109.338,82 | 0,00 | 41.527.323,17 |
| 09.setembro | 2021 | 399 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 41.417.984,35 | 109.338,82 | 0,00 | 41.527.323,17 |
| 09.setembro | 2021 | 3991 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 41.417.984,35 | 109.338,82 | 0,00 | 41.527.323,17 |
| 09.setembro | 2021 | 39911 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 41.417.984,35 | 109.338,82 | 0,00 | 41.527.323,17 |
| 09.setembro | 2021 | 3991101 | O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE | 36.194.879,32 | 108.268,48 | 0,00 | 36.303.147,80 |
| 09.setembro | 2021 | 399110101 | O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE | 36.194.879,32 | 108.268,48 | 0,00 | 36.303.147,80 |
| 09.setembro | 2021 | 3991102 | O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 |
| 09.setembro | 2021 | 399110201 | O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE - | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 |
| 09.setembro | 2021 | 3991103 | O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE | 5.223.105,03 | 1.044,34 | 0,00 | 5.224.149,37 |
| 09.setembro | 2021 | 399110301 | O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE | 5.223.105,03 | 1.044,34 | 0,00 | 5.224.149,37 |
| 09.setembro | 2021 | 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 319.903.360,05 | 7.841,28 | 21.055.008,15 | 340.950.526,92 |
| 09.setembro | 2021 | 42 | CONTRIBUIÇÕES | 116.772.170,82 | 0,00 | 15.100.627,84 | 131.872.798,66 |
| 09.setembro | 2021 | 421 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 116.772.170,82 | 0,00 | 15.100.627,84 | 131.872.798,66 |
| 09.setembro | 2021 | 4211 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 116.772.170,82 | 0,00 | 15.100.627,84 | 131.872.798,66 |
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