| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 3991 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 51.727,09 | 994.307,23 | 16,32 | 1.046.018,00 |
| 03.março | 2018 | 39911 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 26.099,04 | 994.307,23 | 16,32 | 1.020.389,95 |
| 03.março | 2018 | 3991101 | O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE | 26.099,01 | 82.899,21 | 16,32 | 108.981,90 |
| 03.março | 2018 | 399110101 | O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE | 26.099,01 | 82.899,21 | 16,32 | 108.981,90 |
| 03.março | 2018 | 3991102 | O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 911.407,99 | 0,00 | 911.407,99 |
| 03.março | 2018 | 399110201 | O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE - | 0,00 | 911.407,99 | 0,00 | 911.407,99 |
| 03.março | 2018 | 3991103 | O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,06 |
| 03.março | 2018 | 399110301 | O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,06 |
| 03.março | 2018 | 39912 | DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 25.628,05 | 0,00 | 0,00 | 25.628,05 |
| 03.março | 2018 | 3991201 | DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - | 25.628,05 | 0,00 | 0,00 | 25.628,05 |
| 03.março | 2018 | 399120101 | DEMAIS VPDS - CORRENTE | 25.628,05 | 0,00 | 0,00 | 25.628,05 |
| 03.março | 2018 | 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 40.117.803,21 | 25.371,81 | 19.433.359,91 | 59.525.791,31 |
| 03.março | 2018 | 42 | CONTRIBUIÇÕES | 25.604.703,39 | 0,00 | 12.299.477,22 | 37.904.180,61 |
| 03.março | 2018 | 421 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 25.604.703,39 | 0,00 | 12.299.477,22 | 37.904.180,61 |
| 03.março | 2018 | 4211 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 25.604.703,39 | 0,00 | 12.299.477,22 | 37.904.180,61 |
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