| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 36431/2025 | DISPENSA | TRATA-SE DO ALUGUEL DE MÁQUINA DE GELO PARA REALIZAR O EFEITO DE NÉVOA NO ESPETÁCULO O PEQUENO PRÍNCIPE, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE DEZEMBRO, PARA A MOSTRA DE FIM DE ANO. FAPEPE 0118/2025. | LUME ARTE SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA | 13.960.347/0001-28 | 16/12/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2025 | 36110/2025 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE RECEPTIVO E HOSPEDAGENS DO SESC RS PARA ATENDER A VIAGEM PARA GRAMADO/RS E PORTO ALEGRE/RS, DE 01 A 05/12/2025.O DO SERVIÇO DE RECEPTIVO E HOSPEDAGENS DO SESC RS PARA ATENDER A VIAGEM PARA GRAMADO/RS E PORTO ALEGRE/RS, DE 01 A 05/12/2025. | SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 03.575.238/0001-33 | 09/12/2025 | 93.628,00 | 0,00 | 67.620,00 | |||
| 2025 | 36095/2025 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SESC GO PARA ATENDER A VIAGEM PARA CALDAS NOVAS/GO COM PARQUE AQUÁTICO PIZZARIA PIRATA'S E CITY TOUR COM GELATERIA KAELY, DE 04 A 08/12/2025. | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE GOIAS | 03.671.444/0001-47 | 09/12/2025 | 30.270,00 | 0,00 | 22.715,75 | |||
| 2025 | 33067/2025 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, REFRIGERAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, ARTEFATOS DE CIMENTO E INSUMOS QUE COMPÕEM O SINAPI – SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, VISANDO AGILIDADE E MELHORIA NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE MANUTENÇÕES E OBRAS DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC – AR/DF. SIGA N° 98666/2025 E INEXIGIBILIDADE SIGA N° 67322/2025 | SHOW COMERCIAL DE TINTAS LTDA | 02.475.798/0002-34 | 06/11/2025 | 12 | 100.000,00 | 0,00 | 96.985,19 | ||
| 2025 | 36420/2025 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MACA GINECOLÓGICA, MODELO EXPRESSION - SERIE 221064 CEG, COM FORNECEDOR INDICADO PELA MARCA PARA MANTER A GARANTIA. | CARDIOBRAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 00.680.966/0001-17 | 16/12/2025 | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | |||
| 2025 | 36069/2025 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E RECEPTIVO DO SESC PI PARA ATENDER A VIAGEM PARA TERESINA/PI E LUIS CORREIA/PI COM SETE CIDADES E DELTA DO PARNAÍBA, DE 08 A 14/12/2025. | SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL DO ESTADO DO PIAUI | 03.581.526/0005-24 | 09/12/2025 | 16.320,00 | 0,00 | 13.600,00 | |||
| 2025 | 36070/2025 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E RECEPTIVO DO SESC PI PARA ATENDER A VIAGEM PARA TERESINA/PI E LUIS CORREIA/PI COM SETE CIDADES E DELTA DO PARNAÍBA, DE 08 A 14/12/2025. | SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL DO ESTADO DO PIAUI | 03.581.526/0004-43 | 09/12/2025 | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 | |||
| 2025 | 33786/2025 | INEXIGIBILIDADE | INSCRIÇÕES NO BOARD PROGRAM STARTSE, CURSO VOLTADO À FORMAÇÃO DE EMPREGADOS ESTRATÉGICOS E EXECUTIVOS COM FOCO EM TRANSFORMAÇÃO ORGANIZACIONAL, A SER REALIZADO EM SÃO PAULO - SP. | STARTSE INFORMACOES E SISTEMAS S/A | 24.554.736/0001-70 | 29/10/2025 | 156.000,00 | 0,00 | 104.000,00 | |||
| 2025 | 36704/2025 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) ESPELHOS CONVEXOS EM VIDRO, COM 60CM DE DIÂMETRO, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, COM SUPORTE, JOELHO FLEXÍVEL E MOLDURA EM BORRACHA. | COMERCIAL AGROFORTE AGROPECUARIOS LTDA | 11.440.116/0002-49 | 29/12/2025 | 5.760,00 | 0,00 | 5.760,00 | |||
| 2025 | 36061/2025 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPEDAGENS (HOTEL SESC COPACABANA / HOTEL SESC ALPINA) PARA ATENDER OS PARTICIPANTES DA VIAGEM PARA RIO DE JANEIRO/RJ E TERESÓPOLIS/RJ A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 18/12/2025. | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO | 03.621.867/0016-39 | 09/12/2025 | 37.656,00 | 0,00 | 21.202,20 | |||
| 2025 | 36062/2025 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPEDAGENS (HOTEL SESC COPACABANA / HOTEL SESC ALPINA) PARA ATENDER OS PARTICIPANTES DA VIAGEM PARA RIO DE JANEIRO/RJ E TERESÓPOLIS/RJ A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 18/12/2025. | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO | 03.621.867/0032-59 | 09/12/2025 | 11.124,00 | 0,00 | 7.284,56 | |||
| 2025 | 35564/2025 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO, ESTILO HEADSET, PARA PREMIAÇÃO DO NÚCLEO OLÍMPICO 2025. | RMB COMERCIO E SERVICOS DE BRINDES LTDA | 48.392.670/0001-27 | 28/11/2025 | 21.742,50 | 0,00 | 21.742,50 | |||
| 2025 | 36711/2025 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SESC GO PARA ATENDER OS TURISTAS DA VIAGEM PARA CALDAS NOVAS/GO COM PARQUE AQUÁTICO, PIZZARIA PIRATA'S E CITY TOUR COM SORVETERIA, NO PERÍODO DE 18 A 22/12/2025. FAPEPE 708, PROTOCOLO DO SIGA Nº 09214/2025. - CNPJ PARA EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA: 03.671.444/0001-47. A ATIVIDADE FAZ PARTE DO PLANEJAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO 2025 DA UNIDADE MITRI MOUGARREGE - SESC 913 SUL (CENTRO DE CUSTO Nº 003401042303 / PROJETO Nº 2310 SESC + ROTEIROS NACIONAIS). | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE GOIAS | 03.671.444/0001-47 | 29/12/2025 | 40.808,00 | 0,00 | 30.106,00 | |||
| 2025 | 35766/2025 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SESC GO PARA ATENDER A VIAGEM PARA PIRENÓPOLIS/GO COM SALTO CORUMBÁ, SANTUÁRIO VAGAFOGO E FAZENDA BABILÔNIA, DE 14 A 17/12/2025. | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE GOIAS | 03.671.444/0001-47 | 03/12/2025 | 12.000,00 | 0,00 | 10.566,76 | |||
| 2025 | 38374/2025 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE RECEPTIVO COMPLETO (HOTEL + RECEPTIVO) DO SESC PE PARA ATENDER OS PARTICIPANTES DO PROJETO EMBARQUE NA INCLUSÃO DA VIAGEM PARA SIRINHAÉM/PE COM RECIFE, PORTO DE GALINHAS E PRAIA DOS CARNEIROS, PERÍODO DE 17 A 21/12/2025. FAPEPE 689 - PROCESSO Nº 40384/2025 EM TRÂMITE PARA ASSINATURA. - CNPJ PARA EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA: 03.482.931/0001-61 A ATIVIDADE FAZ PARTE DO PLANEJAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO 2025 DA UNIDADE MILTON CARLOS DA SILVA - SESC GUARÁ (CENTRO DE CUSTO Nº 003501042303 / PROJETO Nº 2311 EMBARQUE NA INCLUSÃO). | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC PE | 03.482.931/0001-61 | 04/02/2026 | 71.175,00 | 0,00 | 71.175,00 | |||
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
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