| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2017 | 33903900 | PRA 007.1453.2017-TORNEIO NATAÇÃO SESC OLIMPICO | 1.695,00 | 0,00 | 0,00 | 1.695,00 |
| 11.novembro | 2017 | 33903900 | PRA 007.1512.2017-SESC DRAMATURGIA DA DANÇA | 2.873,01 | 0,00 | 0,00 | 2.873,01 |
| 11.novembro | 2017 | 33903900 | PRA 014.1504.2017 - PARCERIAS INSTITUCIONAIS | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| 11.novembro | 2017 | 33903900 | PRA 012.1396.2017 - FESTA JUNINA - LER | 7.416,55 | 0,00 | 0,00 | 7.416,55 |
| 11.novembro | 2017 | 33903900 | Serviços Prestados por Odontólogos | 269.916,00 | 32.070,00 | 0,00 | 301.986,00 |
| 11.novembro | 2017 | 33903900 | PRA 002.1546.2017 FOZ DO IGUAÇU-SESC 504 SUL | 2.130,11 | 55.698,52 | 0,00 | 57.828,63 |
| 11.novembro | 2017 | 33903900 | Segurança | 3.792,74 | 0,00 | 0,00 | 3.792,74 |
| 11.novembro | 2017 | 33903900 | PRA 005.1542.2017 RIO DE JANEIRO/PETROPOLIS | 7.163,48 | 0,00 | 0,00 | 7.163,48 |
| 11.novembro | 2017 | 33903900 | Transporte Táxi e/ou Ônibus-Servidores e Outros | 150.381,47 | 28.067,91 | 0,00 | 178.449,38 |
| 11.novembro | 2017 | 33903900 | PRA 003.1467.17-SESC DANÇANTE- HAPPY HOUR- 913 | 3.569,56 | 0,00 | 0,00 | 3.569,56 |
| 11.novembro | 2017 | 33903900 | Água e Esgoto | 1.862.775,69 | 231.979,64 | 0,00 | 2.094.755,33 |
| 11.novembro | 2017 | 33903900 | PRA 006.1551.2017-CALDAS NOVAS 24 A 30/10/2017 | 3.296,00 | 20.176,55 | 0,00 | 23.472,55 |
| 11.novembro | 2017 | 33903900 | Energia Elétrica | 2.342.910,73 | 330.146,41 | 0,00 | 2.673.057,14 |
| 11.novembro | 2017 | 33903900 | PRA 007.1550.2017-CALDAS NOVAS 15 A 20/10/2017 | 0,00 | 20.028,99 | 0,00 | 20.028,99 |
| 11.novembro | 2017 | 33903900 | Telecomunicações e Link p/ Internet | 559.469,58 | 93.968,27 | 0,00 | 653.437,85 |
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