| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 332110101 | Serviços Prestados por Professores | 0,00 | 4.850,74 | 0,00 | 4.850,74 |
| 01.janeiro | 2018 | 332110101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC 913 SUL | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 332110101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC GUARÁ | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 332110101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC C.A. GAMA | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 332110101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC MEC | 0,00 | 222,20 | 0,00 | 222,20 |
| 01.janeiro | 2018 | 332110101 | PRA - EDUCAÇÃO | 0,00 | 4.560,00 | 0,00 | 4.560,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 332110101 | PRA - LAZER | 0,00 | 5.055,00 | 0,00 | 5.055,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 3322 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 3.283.606,13 | 1.600,00 | 3.282.006,13 |
| 01.janeiro | 2018 | 33221 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 3.283.606,13 | 1.600,00 | 3.282.006,13 |
| 01.janeiro | 2018 | 3322101 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 3.283.606,13 | 1.600,00 | 3.282.006,13 |
| 01.janeiro | 2018 | 332210101 | Serviços Prestados por Odontólogos | 0,00 | 33.263,00 | 0,00 | 33.263,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 332210101 | Transporte Táxi e/ou Ônibus-Servidores e Outros | 0,00 | 5.058,19 | 0,00 | 5.058,19 |
| 01.janeiro | 2018 | 332210101 | Água e Esgoto | 0,00 | 115.104,40 | 0,00 | 115.104,40 |
| 01.janeiro | 2018 | 332210101 | Energia Elétrica | 0,00 | 179.564,54 | 0,00 | 179.564,54 |
| 01.janeiro | 2018 | 332210101 | Telecomunicações e Link p/ Internet | 0,00 | 49.450,72 | 0,00 | 49.450,72 |
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